中共盈江县委组织部2015年度部门决算情况说明及附表

中共盈江县委组织部

2015年度部门决算情况说明

第一部分 县委组织部概况

一、主要职能：县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。

二、部门基本情况：2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；在编实有车辆4辆。退休人员7人。

第二部分  组织部2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  县委组织部2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年盈江县委组织部决算总收入1299.32万元，其中：财政拨款收入1299.32万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1035.01万元，其中：基本支出385.69万元，占总支出的37.26％；项目支出649.32万元，占总支出的62.74％；

（一）基本支出情况。2015年用于保障组织部机构正常运转的日常支出385.69万元。与上年对比增53.12万元主要原因在于人员工资的增加及定额补助发放人数增多等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.09％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.91％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出649.32万元。与上年对比增288.75万元，主要原因在于：发放了100万元的合作股份滚动金及增加了贴息贷款利息的支出等。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1035.01万元,占本年支出合计100%。与上年对比支出增加341.87万元，主要原因是人员保障经费支出增加、建设基层服务型平台建设支出111万，发放了100万元的合作股份滚动金、增加了贴息贷款利息的支出等按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出732.50万元，主要用于：（2013201行政运行：4106382.73元用于公务运行相关公用支出、干部考察考核工作等相关开支、发放农村老党员高龄补助、在职人员工资发放、干部教育培训、大学生村官管理等工作支出。2013202：1112425.00元用于开展党代表活动工作、用于基层服务型平台建设设备采购、党建工作等支，2013699：280153.00元用于开展非公经济党建工作、村民小组党支部工作经费等支。2019999：25000元用于发放综合考评绩效奖）。

（二）教育支出10.08万元，主要用于2050802：20765元用于人才工作支，2050803：80000元用于人才培训工作支；

（三）社会保障和就业支出38.59万元，主要用于（2080501：385933.5元用于发放退休老人7人的工资）；

（四）农林水支出243.65万元，主要用于（2130152：185400元用于村干部绩效发放，2130705：2251098.75元用于村干绩效发放、农村党员活动培训费、村民小组支部书记补贴、村民小组支部工作经费）；

（五）住房保障支出10.19万元，主要用于（在职人员的住房公积金补助缴纳）；

四、“三公”经费决算情况说明

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表：“三公”经费年初预算数为公务接待费1.2万，公务用车运行维护费2.1万，2015年三公经费支出总额为29.53万元，其中公务接待费8.74万，公务用车运行维护费20.79万，其中：行政运行支出的公务接待费1.2元，公务用车运行维护费2.1万，未超出年初预算公开数。

（一）因公出国（境）费

县2015年县委组织部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年县委组织部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费20.79万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少2.56万元，运行维护费20.79万元，比2014年决算减少2.56万元，主要用于保障干部、组织工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年县委组织部共执行国内公务接待70批次，480人，接待费开支8.74万元;接待费开支8.74万元。公务接待费比2014年决算减少2.77万元，主要用于接待上、下级开展工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明：无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 省返附件二：2015年度部门决算批复表]