云南省铜壁关自然保护区2016年度部门决算说明

第一部分 基本概况 

一、主要职能 

云南省铜壁关自然保护区，是云南省人民政府于1986年3月批准建立的省级自然保护区。是以保护阿萨姆娑罗双等为标志的热带雨林和热带珍稀动植物及其生境为主要目的的热带雨林生态系统类型的自然保护区。主要职能是：

1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

2、保护和发展保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

3、编制保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

4、定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

6、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

7、承办有关法律法规规定的职责及上级主管部门交办的其它事项。

二、部门基本情况 

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。编制43人，部门在职在编实有人数34人，其中：财政全供养6人；在编实有车辆1辆。离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分  决算表 

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

（空表也需公开）

第三部分盈江县铜壁关自然保护区2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

2016年盈江县铜壁关自然保护区决算总收入293.74万元，其中：财政拨款收入293.74万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出277.48万元，其中：基本支出277.48万元，占总支出的94％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障盈江铜壁关自然保护区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出277.48万元。与上年对比增加82.65万元，主要是人员政策性增资和办公费的增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出277.48万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加82.65万元，主要是人员政策性增资和办公费的增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出296.53万元，主要用于社会保障和就业支出4.12万元；医疗卫生与计划生育支出13.06万元；农林水支出241.37万元；住房保障支出18.93万元。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县铜壁关自然保护区2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.54万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.01万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）费

2016年云南省铜壁关自然保护区因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县铜壁关自然保护区购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.54万元。其中：购置费0万元，运行维护费0.54万元，比2015年决算减少0.01万元，主要用于保障盈江县铜壁关自然保护区工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年云南省铜壁关自然保护区共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、名词解释： 

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 [附件: 公开表]  [附件: 云南省铜壁关自然保护区2016年度部门决算公开补充说明]