盈江县工商联2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县工商联概况

一、主要职能

根据盈复【2002】70号文件规定，工商联是工商界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做好非公有制经济人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。

2016年主要工作任务

（一）加强组织建设，健全乡镇分会，发展会员。

（二）加强研究调查，做好参政议政工作。

（三）加大宣传、教育和培训的力度，开展对外交流联络、经贸活动和招商引资工作，切实做好非公有制经济人士的思想政治工作。

（四）认真抓好“贷免扶补”和“两个10万元”财政贴息贷款工作。

（五）认真抓好党风廉政建设工作，细化量化主体责任，抓实到每个岗位、每个工干部。

（六）继续抓好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是盈江县工商联，属行政单位。部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆0辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分 盈江县工商联2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  盈江县工商联2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县工商联部门（单位）决算总收入96.27万元，其中：财政拨款收入96.27万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出95.54万元，其中：基本支出86.27万元，占总支出的90.3％；项目支出9.27万元，占总支出的9.7％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况。2016年用于保障盈江县工商联机关正常运转的日常支出86.27万元。与上年对比增12.62万元，原因分析是在职人员、退休人员工资正常调整，新增协管员工资及五险。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.49％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。2016年用于保障盈江县工商联机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.26万元。与上年对比增9.26万元，原因分析增县傈僳族学会工作经费、专项资金。具体项目开支及开展工作情况：县傈僳族学会工作经费8万元，工商联专项资金1.26万元，用于改善贫困地区基层工商联办公条件。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出95.547万元,占本年支出合计100%。与上年对比增21.89万元，原因分析：在职人员、退休人员工资正常调整，新增协管员工资及五险等。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出67.3万元，主要用于在职人员的基本工资14.34万元，津贴补贴21.79万元，奖金2.84万元，其他社会保障缴费1.11万元，办公经费5.8万元、邮电费0.11万元、差旅费1.61万元、会议费1.27万元、培训费3.22万元、公务接待费0.27万元、劳务费2.54万元、工会经费0.45万元、其他交通费2.42万元办公设备购置费1.27万元及县傈僳族学会办公费8万元等支出；

（二）社会保障和就业支出25.27万元，主要用于退休人员退休费，退休费支出25.27万元；

（三）住房保障支出3.24万元，主要用于住房保障，住房公积金支出3.24万元。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县工商联部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.27万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.16万元，减少的主要原因是：在县委、县政府统筹安排下，工商联公务用车1辆已调配到县公车平台；本着厉行节约原则，减少了公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县工商联部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，实际发生因公出国（境）费0万元。2016年度决算因公出国（境）费与上年度相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县工商联部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，和2015年决算一样0万元；运行维护费0万元，比2015年决算减少0.81万元，因为公务用车已调配到县公务用平台。

（三）公务接待费

2016年盈江县工商联部门（单位）共执行国内公务接待19批次，68人，接待费开支0.27万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.35万元，主要用于接待州工商联及乡镇工商联商会产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）无其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  [附件: 盈江县工商联2016年部门决算公开表] 

 [附件: 县工商联2016年部门决算公开补充说明]