盈江县科技局2016年度部门决算情况说明

盈江县科技局2016年度部门决算情况说明

一、主要职能

科学技术局主要工作职责：

（一）、贯彻实施党和国家科技进步的法律和方针、政策及县委、县政府促进我县科技进步的政策、法规、规章和措施。

（二） 研究制定我县科技发展战略，确定重点及优先发展领域；组织制定我县科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三） 管理县级科技“三项费”、科学技术普及费、科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施和方法。

（四） 推动建立适应社会主义市场经济体制和符合科技自身发展规律的科技管理体制和技术创新机制，指导县乡科技体制改革工作；研究提出促进民营科技发展的政策措施，推动全县民营科技事业的发展。

（五） 参与有关部门组织专家对先进科学技术的引进、重大科技改造，重点工程建设进行前期预研、论证和评估。

（六） 会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；参与国家、省、州、县有突出贡献科技人员及其它科技先进人员的评选上报工作。

（七） 管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作。

（八） 负责全县科学技术普及工作和农村适用技术培训工作，研究提出全县科学技术普及工作的规划、计划并组织实施。

（九） 负责全县民营科技事业单位的认定、管理和指导工作。

（十） 组织、协调全县科技宣传工作，做好科技信息、科技统计、科技期刊管理工作；指导各乡（镇）的科技管理工作。

（十一） 承办县科技领导小组办公室、县党政一把手科技进步目标责任制考核领导小组办公室的工作；协助县委组织部对乡（镇）党政一把手进行科技进步目标责任制考核。

（十二） 承办到委、县政府和上级机关交办的其他事项。

盈江县科学技术协会主要工作职责：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推进决策科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（三）促进并开展继续教育和技术培训工作，编辑出版科学、技术和科学普及书、报、刊、声像制品。

（四）开展民间国际科技交流活动，发展同邻邦的科技团体和科技工作者的友好交往。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转让，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审等任务。

（六）举荐人才、表彰奖励优秀科技工作者、优秀学术论文、优秀科普作品，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

（七）兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业。

（八）完成县委、县政府及州科协交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。科技局在职11人，在编11人，实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆1辆。离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

第二部分 2015年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年科技局决算总收入514.39万元，其中：财政拨款收入514.39万元，占总收入的100%。比2015年的412.76万元，同比增长101.63万元，增25%，其中：

（１）、2016年财政拨款收入514.39万元，2015年财政拨款收入412.76万元，增加101.63万元，增25%，增加原因是2016年工资和公积金比上年增加,盈江县科技局科协帮助企业组织审报的科技科普项目数量增加,项目经费增加。

二、支出决算与上年对比情况说明

2016年科技局总支出557.56万元，2015年各项支出497.7万元,增加59.86万元,同比增长12%。其中：（1）基本支出230.02万元，与2015年基本支出353.64万元，减123.62万元，减少35%，减少原因：2015年财政把项目经费拨入基本经费,增加2015年基本支出减少2016年基本支。（2）项目支出327.55万元与2015年项目支出144.06万元，增183.49万元，增长 127％。2016年项目支出比上增加原因：盈江县科技局科协帮助企业组织审报的科技科普项目数量增加,项目经费增加。

（一）基本支出情况。2016年用于保障正常运转的日常支出230.01万元。包括基本工资，津贴补贴、住房公积金等人员经费(180.34万元)支出占基本支出的78％；办公经费、印刷费、邮电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费（49.67万元）占基本支出的22％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327.55万元。其中：办公费支出42.05万元、办公设备购置16.70发展万元、差旅费0.1万元、公务用车运行费0.9万元、对企业政策性补贴267.80万元。与上年(144.06万元)对比增加183.49万元,原因是盈江县科技局科协帮助企业组织审报的科技科普项目数量增加,项目经费增加,而且是资金按时到位。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款支出557.56万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于一般公共服务支出557.56万元，其中：用于人员工资支出180.34万元、商品和服务支出49.67万元、项目支出327.55万元。

四、“三公”经费决算情况说明

科技局2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出1.27万元，公务接待费支出0.16万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数持平。

（一）因公出国（境）费

2015年科技局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年末科技局公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.27万元，与2015年相比持平。

（三）公务接待费

2016年科技局共执行公务接待约11人，接待费开支0.16万元。公务接待费与2015年相比持平。

五、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出6.6万元，2015年机关运行经费支出6.6万元,与上年同比持平,主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会费、车辆运行维护费及报刊费等支出。

六、 政府采购执行情况说

1、政府采购执行情况

2016年采购计划22.42万元，实际采购20.66万元，节约1.76万元（其中：1、财政性资金计划22.42万元，实际采购20.66万元，节约1.76万元）；实际采购20.66万元比上年1.61万元增加19.05万元，增长(减少)118%。增长原因：2016年搬迁至新办公楼购置了一批办公桌椅和会议室投影仪器设备及办公电子设备 (电脑)等。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成19.50万元，比2015年0.15万元增长19.35万元，增长129%。增长原因：2016年搬迁至新办公楼购置了一批办公桌椅和会议室投影仪器设备及办公电子设备 (电脑)等。

服务类完成1.16万元，比2015年1.46万元减少0.3万元，减少21%。下降原因：车辆运行维护费用比上年减少。

        

五、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

  [附件: 2016年“三公”经费公开说明] 

 [附件: 科技局2016年部门决算公开表] 

                                          2017年10月18日