盈江县国土资源局2016年度部门决算情况说明

一、 单位基本情况
（一）单位主要职能
盈江县国土资源局是负责全县土地、矿产、测绘和地质灾害防治的政府职能部门。
（二）机构设置
盈江县国土资源局内设办公室、综合办公室、土地利用规划股、地籍测绘管理股、地质矿产管理股、法规监察股（土地执法监察大队）、土地开发整理中心、信息股、政务服务中心窗口、土地收购储备中心和不动产登记管理中心共11个股室，下设15个乡镇国土资源所和1个农场国土所。
（三） 人员构成
盈江县国土资源局人员编制共计80名，其中行政编制20人，工勤编制2人，参照公务员管理人员48人，事业编制10人。2016年10月末参加工资统发87人，包括在职69人，退休18人。定额补助人员共417人，其中地灾监测人员412人，协管员5人。
（四）车辆构成
盈江县国土资源局车辆编制共计2辆，其中公务用车编制2辆，2016年10月末实有车辆共计2辆。
二、决算数据公开情况（详见附表）
（一）、收入支出决算总表（公开01表）
（二）、收入决算表（公开02表）
（三）、支出决算表（公开03表）
（四）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
(八)、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）
(九)、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）
三、 2016年度部门决算情况说明
（一）、收入决算情况说明
2016年度盈江县国土资源局决算总收入8801.26万元，其中：财政拨款收入8801.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
(二)、支出决算情况说明
2016年度盈江县国土资源局决算总支出7899.87万元，其中：基本支出1017.45万元，占总支出的13％；项目支出6882.43万元，占总支出的87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
1、支出情况。2016年用于保障单位等机构正常运转的日常支出296.93万元。比上年增加175.33万元，增加原因为我局办公大楼进行结算及支付地灾小型治理工程资金。2016年单位人员经费720.52万元，与上年增加160.41万元，增加原因主要为本年度进行了调资，人员工资大幅度增加。
2、支出情况。2016年用于保障单位等机构正常运转的日常支出108.3万元，比上年减少8946.68万元，减少原因为上年支付了耕地占用税；2016年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作支出6774.13万元。与上年对比增加2529.65万元，增加原因为本年度部分项目进行了结算。
四 、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年部门公共预算财政拨款支出7779.36万元,占本年支出98%。较上年减少2527.64万元，减少原因为上年支付了耕地占用税。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出2万元，主要用于单位上年度的综合绩效考评奖金支出。
（二）外交支出0万元。
（三）公共安全支出0万元。
（四）教育支出0万元。
（五）社会保障和就业支出138.54万元，主要用于单位退休干部的工资待遇支出。
（六）国土海洋气象等支出7595.55万元，主要用于单位地质灾害防治与治理工程及土地整治项目支出。
（七）农林水支出0万元。
（八）住房保障支出43.27万元，主要用于单位干部职工住房公积金费用。
五、“三公”经费决算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.51中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，公务接待费支出1.71万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.08万元，减少的主要原因是本年度实行了公务用车改革。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比去决算增加0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.8万元其中：购置费0万元；运行维护费2.8万元，比2015年决算减少0.02万元，主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年单位共执行国内公务接待40批次，382人，接待费开支1.71万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比上年决算减少0.06万元，主要用于单位日常业务开支。
[附件: 盈江县国土资源局2016年部门决算公开表]
[附件: 盈江县国土资源局2016年度部门决算公开补充说明]

一、 单位基本情况
（一）单位主要职能
盈江县国土资源局是负责全县土地、矿产、测绘和地质灾害防治的政府职能部门。
（二）机构设置
盈江县国土资源局内设办公室、综合办公室、土地利用规划股、地籍测绘管理股、地质矿产管理股、法规监察股（土地执法监察大队）、土地开发整理中心、信息股、政务服务中心窗口、土地收购储备中心和不动产登记管理中心共11个股室，下设15个乡镇国土资源所和1个农场国土所。
（三） 人员构成
盈江县国土资源局人员编制共计80名，其中行政编制20人，工勤编制2人，参照公务员管理人员48人，事业编制10人。2016年10月末参加工资统发87人，包括在职69人，退休18人。定额补助人员共417人，其中地灾监测人员412人，协管员5人。
（四）车辆构成
盈江县国土资源局车辆编制共计2辆，其中公务用车编制2辆，2016年10月末实有车辆共计2辆。
二、决算数据公开情况（详见附表）
（一）、收入支出决算总表（公开01表）
（二）、收入决算表（公开02表）
（三）、支出决算表（公开03表）
（四）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
(八)、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）
(九)、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）
三、 2016年度部门决算情况说明
（一）、收入决算情况说明
2016年度盈江县国土资源局决算总收入8801.26万元，其中：财政拨款收入8801.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
(二)、支出决算情况说明
2016年度盈江县国土资源局决算总支出7899.87万元，其中：基本支出1017.45万元，占总支出的13％；项目支出6882.43万元，占总支出的87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
1、支出情况。2016年用于保障单位等机构正常运转的日常支出296.93万元。比上年增加175.33万元，增加原因为我局办公大楼进行结算及支付地灾小型治理工程资金。2016年单位人员经费720.52万元，与上年增加160.41万元，增加原因主要为本年度进行了调资，人员工资大幅度增加。
2、支出情况。2016年用于保障单位等机构正常运转的日常支出108.3万元，比上年减少8946.68万元，减少原因为上年支付了耕地占用税；2016年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作支出6774.13万元。与上年对比增加2529.65万元，增加原因为本年度部分项目进行了结算。
四 、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年部门公共预算财政拨款支出7779.36万元,占本年支出98%。较上年减少2527.64万元，减少原因为上年支付了耕地占用税。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出2万元，主要用于单位上年度的综合绩效考评奖金支出。
（二）外交支出0万元。
（三）公共安全支出0万元。
（四）教育支出0万元。
（五）社会保障和就业支出138.54万元，主要用于单位退休干部的工资待遇支出。
（六）国土海洋气象等支出7595.55万元，主要用于单位地质灾害防治与治理工程及土地整治项目支出。
（七）农林水支出0万元。
（八）住房保障支出43.27万元，主要用于单位干部职工住房公积金费用。
五、“三公”经费决算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.51中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，公务接待费支出1.71万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.08万元，减少的主要原因是本年度实行了公务用车改革。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比去决算增加0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.8万元其中：购置费0万元；运行维护费2.8万元，比2015年决算减少0.02万元，主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年单位共执行国内公务接待40批次，382人，接待费开支1.71万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比上年决算减少0.06万元，主要用于单位日常业务开支。
[附件: 盈江县国土资源局2016年部门决算公开表]
[附件: 盈江县国土资源局2016年度部门决算公开补充说明]