盈江县公安局交通警察大队2016年度部门决算情况说明

第一部分

一、主要职能：依法对全县城乡道路交通、机动车辆进行管理；及时处置各类交通事故、维护交通秩序；组织驾驶员的培训工作；办理各种车辆证照的审验工作、承担道路治安巡逻任务。

二、部门基本情况：纳入2016年部门决算编报的单位共1个及盈江县公安局交通警察大队，其中行政单位1个及盈江县公安局交通警察大队。年末在职人员共147名，其中民警44人、机关工勤人员6人、人民调解员4人、交通协管员89人、临时工4人：其中财政全供养人员为44名民警、6名机关工勤人员、3名调解员（每人每月1500元）、61名交通协管员（每人每月2100元）：退休人员4人。在编实有车辆13辆。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分   2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：2016年盈江县公安局交通警察大队决算总收入1737.68万元，其中：财政拨款收入1685.65万元，占总收入的97%；其他收入52.03万元，占总收入的3%。年初本级财政对本单位基本支出的预算数为655.02万元（分别是民警及机关工勤人员工资305.14万元、协勤及调解员的费用159.12万元、一般公用经费133.72万元、离退休费24.47万元、住房公积金32.57万元），财政根据本单位实际工作性质在2016年度追加经费1030.63万元（其中中央转移支付资金115万元、服装经费6.12万元、两站两员建设经费22.84万元、2015年度全州道路交通管理工作考评奖18万元、执收执法工作经费868.67万元）。

二、支出决算情况说明：2016年部门决算总支出1588.68万元，其中：基本支出1274.19万元，占总支出的80.20％；项目支出314.49万元，占总支出的19.80％。2016年用于保障本单位机构正常运转的日常支出1274.19万元。本年基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.77％。财政年初核定本单位基本支出数为655.02万元，本单位2016年基本支出为1274.19万元，实际支出超出预算619.17万元，其原因分别为：

1、民警及机关工勤人员工资及社会保险费调资增加部分未列入预算。

2、由于警力不足大队共有协勤及临时工93名，其中财政只预算核拨61名协勤人员每人每月2100元的经费，其他32名协勤及临时工的费用由本单位负责从执收执法工作经费中开支，另外由于社会最抵工资标准逐年提高，社会保险也在提高，如继续按2100元/每人每月标准（含工资及社会保险费）已不能确保协勤人员安心工作为此本单位每年也对协勤工资作相应提高。

3、本单位业务工作需使用大量材料如：办理车驾管业务所使用的号牌、证心、证壳、证书、车辆照片及大量的纸张等。道路交通事故处理及道路交通秩序整治方面：执行执法用车方面的支出、事故案件及违法案件中的司法鉴定费支出、协勤人员的服装等支出

以上方面的支出年初都未纳入年初预算，为此2016年预算数与决算数有差异。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明：本单位加强了党风廉政建设方面的学习力度，在工作中坚持厉行节约反对铺张浪费为此2016年度基本支出公用经费及三公经费支出比预算下降。

四、“三公”经费决算情况说明：2016年本单位公务用车购置及运行费预算数为75.8万元（公务用车购置16.8万元、公务用车运行费59万元），决算数为40.71万元（公务用车运行费40.71万元）比预算数少35.09万元，其原因为：2016年单位没有及时将无法使用的车辆及时报废处理，为此2016年没有购置车辆对相关车辆进行更换，同时本单位加强了党风廉政建设方面的学习力度，在工作中坚持厉行节约反对铺张浪费从而减少了执法用车的运行费，从而公务用车运行维护费的决算数小于预算数。公务接待2016年本单位执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元;公务接待费比2015年决算减少0.59万元。

五、财政拨款结转说明：2016年综合办公楼加固工程款、信息中心建设费及新增道路安全防护设施费未向施工建设方完全付清，为此2016年财政拨款结转数度大于2015年财政拨款结转数。

六、资产类往来款变动率及负债类往来款变动率情况说明：资产类往来款年末数比上年末减少原因为职工归还借款及本单位通过盈江县政府公共资源交易中心购置的档案密集柜交易成功。负债类往来款增加原因为年末未及时将社保局批拨的职工生育产假工资及时况现职工及2016年新增了办公大楼装修保证金。

 [附件: 盈江县交通警察大队2016年部门决算公开表] 

 [附件: 盈江县交通警察大队2016年部门决算公开补充说明]