中国共产党盈江县委员会老干部局2016年度部门决算公示情况说明

第一部分  老干部局概况

一、主要职能

根据党组字[1987]7号文件规定，主要职能是：做好离退休干部的管理服务工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆1辆。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  老干部局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年老干部局决算总收入191.18万元，其中：财政拨款收入191.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出226.74万元，其中：基本支出159.07万元，占总支出的70.16％；项目支出67.67万元，占总支出的29.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障老干部局机关单位机构正常运转的日常支出159.07万元。与上年112.53万元增加46.54万元，对比增加原因分析是调资增资和老干部公务经费、特需费等调整为基本支出列支，及政府增加了对老干部工作的投入。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出115.8万元，占基本支出的72.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费43.27万元，占基本支出的27.2％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障老干部局单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.67万元。与上年91.95万元减少24.28万元，对比减少原因分析是老干部公务经费、特需费等调整为基本支出列支。具体项目开支及开展工作情况老协活动和老年活动中心开展的各项活动开支及老年大学的教学开支。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出226.74万元,占本年支出合计100%。与上年204.48万元增加22.26万元，对比增加原因分析是调资增资和政府增加了对老干部工作的投入。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出139.64万元，主要用于在职人员工资、离休干部遗属生活补助、离退休人员生病护理陪护费及单位正常运转等开支；

（二）社会保障和就业支出80.79万元，主要用于单位退休人员工资、老干部公务费特需费、老年人活动中心各项活动费及老年大学办学等开支；

（三）住房保障支出6.3万元，主要用于单位职工的住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

老干部局2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，公务接待费支出0.58万元。

2016年“三公”经费决算数1.57比2015年决算数5.82减少4.25万元，增加/减少的主要原因是：政府9月份收回了公务用车，公务用车运行维护费减少；。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年老干部局无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年老干部局购置公务用车0辆，年初公务用车保有量1辆,2016年9月上缴政府公车平台1辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.98万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元；运行维护费0.98万元，比2015年决算2.69万元减少1.71万元，主要用于保障老干部局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年老干部局共执行国内公务接待24批次，73人，接待费开支0.58万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费0.58万元比2015年决算3.13万元减少2.55万元，主要用于接待上级主管领导到盈江调研工作产生的费用。

五、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件: 老干部局2016年部门决算公开表] 

 [附件: 老干部局2016年部门决算公开情况的补充]