盈江县扶贫办2016年度部门决算说明

第一部分    部门主要职能及重点工作任务介绍

一、主要职能

（一）贯彻中央、省、州扶贫工作方针、政策，围绕全省实施新时期扶贫开发“63686”行动计划、 实施“36313”易地扶贫搬迁三年行动计划，按照“目标、任务、资金、权责”四到县的要求，结合盈江实际，拟订盈江县农村扶贫开发规划、政策措施及年度计划，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（二）组织立项申报扶贫项目，开展整乡推进、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、易地开发扶贫、安居工程、信贷扶贫等扶贫开发建设项目，重点扶持建档立卡贫困乡、村、组、贫困人口，实现精准扶贫、精准脱贫。

（三）按照国家、省、州扶贫资金管理办法，对扶贫项目资金进行管理、检查、监督；配合审计、纪检监察、财政等部门对扶贫项目资金进行审计和检查。

（四）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调各单位、各部门开展挂钩帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

（五）深入基层调查研究，指导帮助重点扶持村选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

（六）根据国家和省扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

（七）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

二、2016年重点工作任务介绍

按照扶贫责任、权利、资金、任务“四到县”原则，对项目资金进行安排落实。一是对2015年项目进行安排落实。涉及产业扶贫项目、竞争性分配资金（奖补资金）项目、自然村整村推进项目、州县级重点村整村推进项目等四项扶贫项目，计划投入中央、省、州、县各级财政专项扶贫资金1707万元。现各项目正在组织验收、报账等扫尾工作；二是对2016年度“切块到县”项目资金进行安排落实。截至目前，争取到中央、省各级财政专项切块扶贫资金4784万元，其中:整乡推进省级资金2000万元, “切块到县”项目资金2384万元，专项资金300万元，县级资金100万元。现已安排实施行政村整村推进项目11个，投入资金1100万元；计划安排补助1007户易地搬迁户投入资金271.89万元；投入2个整乡推进项目资金2000万元。其他项目正在积极编制中（劳动力转移培训、小额信贷贴息、互助资金项目等），待项目计划上报县政府审批后，将及时组织实施。三是对盈江县地方政府债务资金3850万元进行了安排，主要使实施基础设施道路建设工程。项目计划以上报县政府，待批复后及时组织实施。以上实施项目覆盖15个乡镇，组织开展基础设施道路建设108条142.348公里；文化活动室3所；人畜饮水工程2件；扶持产业发展，其中：养殖猪（土猪、能繁母猪、种公猪）4460头，黄牛636头，山羊1015只、鸡36500只，竹鼠400组，豪猪72组216头，圈舍建设6100平方米；补助猕猴桃种植164344株；补助草果、茶园、刺竹园等改造6796.5亩，发展其他经济作物1612亩；发展稻田养鱼399亩；扶持发展3个专业合作社（林坤养殖场、麻立坡渔业养殖场、梁丹茶叶专业合作社等），补助高山蔬菜基地建设3个。

全年预计解决贫困人口3418户12866人，脱贫出列4个贫困村，脱贫摘帽1个灾后恢复重建乡镇。

三、部门基本情况

（一）单位人员和车辆的编制及实有情况

根据《德宏州机构编制委员会关于同意调整盈江县人民政府部分政府工作部门机构设置的批复》（德机编〔2015〕57号）及《盈江县机构编制委员会关于县扶贫开发办公室调整为县人民政府工作部门等事项的通知》（盈机编〔2015〕59号）文件，将盈江县人民政府扶贫开发办公室由县发展和改革局的挂牌机构调整为县人民政府工作部门，正科级。

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县人民政府扶贫开发办公室职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈政发〔2015〕220号），全办内设股室4个，即：综合股、易地股、小额贷易地股、社会扶贫股。办公室实有人员9人。核定部门科级领导职数2名，（主任1名，正科；副主任1名，副科）。

（二）纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  扶贫办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分  扶贫办2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年扶贫办决算总收入158.83万元，其中：财政拨款收入158.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1615.53万元，其中：基本支出377.23万元，占总支出的23.35％；项目支出1238.3万元，占总支出的76.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况。2016年用于保障扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出377.23万元。与上年对比增加174.72万元，增幅86.27％。原因分析：增加了机关事业单位工作人员的工资标准和离退休人员的离退休费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的21.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64.57％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障扶贫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1238.3万元。与上年对比增加1192.48万元，增幅2602.53％原因分析：2016年财政拨入我办城乡公司易地搬迁项目利息1146.43万元，脱贫攻坚指挥部工作经费200万元，政协提案经费14万元）。所以增幅较大。

具体项目开支及开展工作情况: 城乡公司易地搬迁项目利息1146.43万元，脱贫攻坚指挥部工作经费199.87万元,农民专业合作项目经费1.56万元，政协提案专项资金14万元;2015年扶贫项目利息资金30万元, 2015项目前期工作经费6万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1615.54万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加1413.03万元，增幅697.76％。原因分析：2016年财政拨入我办城乡公司易地搬迁项目利息1146.43万元，脱贫攻坚指挥部工作经费200万元，政协提案经费14万元）。所以增幅较大。增加了机关事业单位工作人员的工资标准和离退休人员的离退休费。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2万元,主要用于2015年综合绩效考评奖。

（二）社会保障和就业支出43.37万元，主要用于离退休人员工资。

（三）农林水支出1561.64万元，主要用于人员经费81.72万元、日常公用经费241.61万元、项目支出123.83万元。

（四）住房保障支出8.53万元，主要用于住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

扶贫办2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，公务接待费支出1.19万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数持平，不增不减。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，公务接待费支出1.19万元。

（一）因公出国（境）费

2016年扶贫办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年扶贫办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.22万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元；运行维护费1.22万元，与2015年决算持平，主要用于保障扶贫办工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费2016年扶贫办共执行国内公务接待98批次，200人，接待费开支1.19万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2015年决算持平，主要用于接待上级部门调研检查工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                         盈江县扶贫办

                         二〇一七年十月二日                           [附件: 扶贫办2016年部门决算公开表]

[附件: 盈江县扶贫办2016年度部门决算公开补充说明]