盈江县史志办公室2016年度部门决算公开说明

第一部分  史志办单位概况

一、主要职能

根据盈复〔2002〕57号文件规定，史志办主要职能是：

1、贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针，结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法。

2、负责本县党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3、负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。

4、开展党史和地情资料的宣传教育工作。

5、发挥党史和地方志“以史育人，以史鉴今”的功能，为党委和政府领导作科学的决策提供依据。

2016年，完成《盈江县志》（1978－2005）、《盈江年鉴》（2016卷）、《中共盈江县委执政纪要》（2015卷）编纂和编辑工作；编辑上报《云南年鉴》《德宏年鉴》（盈江部分）稿件。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人;在编实有车辆1－7月份有1辆，8月份公车改革后被县政府收回，年末公务用车保有量0辆。离退休人员5人，其中：退休5人，离休0人。

第二部分  2016年度决算表

（见附件01-09表）

第三部门  史志办2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县史志办公室决算总收入206.08万元，其中：财政拨款收入206.08万元，占总收入的100%，比2015年的决算收入133.48万元，增加72.6万元，增54.39%，增加原因：一是2016年两次调整工资，人员经费收入增加；二是2015年的出书经费延到2016年下指标。上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

2016年盈江县史志办决算总支出171.10万元，其中：基本支出128.92万元，占总支出的75.35％；项目支出42.18万元，占总支出的24.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况。2016年用于保障单位正常运转日常支出 128.92万元，与2015年的基本支出99.58万元，增加29.34万元，增长29.46%，原因分析：一是2016年下半年两次调整工资，所以人员经费支出增加；二是脱贫攻坚工作下乡次数增多，公用经费支出增多。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出119.10万元，占基本支出的92.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费9.82万元，占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况。2016年盈江县史志办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.18万元，与2015年项目支出40.05万元，增加2.13万元，增长5.32%，原因分析:根据州史志办印发的《德宏州各类史志作品报酬支付实施办法》给各单位撰稿员的稿费比上年提高。2016年具体项目开支及开展工作情况：《盈江年鉴》（2015卷）和《中共盈江县委执政纪要》（2014卷）印刷费5.04万元，《盈江县志》送审稿和审定稿印刷费6.20万元，三本书书号费1.80万元，各单位撰稿员稿费、编辑人员劳务费、评审费支出19.40万无元，办公费支出8.70万元，差旅费1.04万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年盈江县史志办公共预算财政拨款支出171.10万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加支出31.47万元，原因分析：一是2016年两次调整工资，所以人员经费支出增加；二是脱贫攻坚工作下乡次数增多，公用经费支出增多；三是根据州史志办印发的《德宏州各类史志作品报酬支付实施办法》给各单位撰稿员的稿费比上年提高。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出88.63万元，主要用于人员经费支出和公务费支出。

(二)文化体育与传媒支出42.18万元，主要用于出书印刷费和劳务费支出。

(三)社会保障和就业支出33.10万元，主要用于支付退休人员工资。

(四)住房保障支出7.19万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县史志办2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，公务接待费支出0.54万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.13万元，减少原因：认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求，公车改革车辆被县政府收回，所以公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县史志办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县史志办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。1月至7月有公务用车1辆，公务用车运行维护费0.69万元，比2015年决算减少0.18万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少原因：认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求，公车改革车辆被县政府收回，所以公务用车运行费减少。

（三）公务接待费

2016年盈江县史志办共执行国内公务接待13批次56人，接待费开支0.54万元，比2015年决算增0.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。增加原因：从2016年开展革命遗址建设项目普查工作，省州史志部门领导到盈江调研革命遗址建设项目次数增多。

五、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出9.82万元，2015年机关运行经费支出6.68万元 增加3.14万元，增47%，原因：开展脱贫攻坚工作下乡次数增多，主要用于下乡伙食补助和工作队员工作经费支出。

六、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划10.33万元，实际采购9.86万元，节约0.47万元（其中：1、财政性资金计划10.33万元，实际采购9.86万元，节约0.47万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年4.02万元增加6.31万元，增长156.97%。实际采购9.86万元比上年3.62万元增加6.24万元，增长172.23%，增长原因：2016年3月搬迁到行政中心楼办公，之前的办公设备已不能正常使用，购买了一批办公设备。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成9.86万元，比2015年3.2万元增长6.66万元，增长208.12%。增长原因：2016年3月搬迁到行政中心楼办公，之前的办公设备已不能正常使用，购买了一批办公设备。

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。

服务类完成0万元，比2015年0.42万元减少0.42万元，减少100%。下降原因：认真厉行节约相关要求，各种服务类支出减少。

七、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件: 盈江县史志办2016年部门决算公开表]