盈江县平原镇中心学校2016年度部门决算情况说明

 

盈江县平原镇中心学校2016年度部门决算情况说明 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 决算表 

一、收入支出决算总表（公开01表） 

二、收入决算表（公开02表） 

三、支出决算表（公开03表） 

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表） 

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表） 

第三部门 2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、“三公”经费决算情况说明 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。 

2016年平原镇中心学校在县教育局和镇党委、政府的领导下，以党的十八大精神指导，结合我镇实际情况，为我镇小学基础教育课 程改革工作健康、顺利地实施，不断提高我镇小学教学质量，推进我镇基础教育课程改革，使素质教育得到进一步落实，全年重点抓好以下几方面工作： 

1、加强思想道德建设，坚持把德育工作放在学校工作的首要位置。强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。 

2、强化教学管理工作，提升教育教学质量。强化两支队伍建设，全面提升教师素质。为提高教师业务水平和业务素养，增加教学资源投入。 

3、切实加强学校安全工作。充分认识学校安全工作的重要性，把抓好学校安全摆放到重要位置，切实落实好各项工作措施，努力消除各种安全隐患，保障广大师生的身心健康与安全。 

4、强化基础设施建设，改善办学条件。不断改善基础设施建设，改善办学条件，中心学校对学校的基础设施进行及时修缮。 

5、加强“普法”宣传工作，增强法律意识、依法治校、依法治教。 

6、按时按质按量完成上级部门下达的各项任务，确保各种信息畅通。 

7、按照相关规定收取有关教育费用。学前班保育费按照每学期每生300元收取，坚持在收费时一律采用财政部门统一制发的收费票据，收入全部上缴国库，实行专户管理。严格执行服务性收费公示制度，主动接受家长和社会的监督，增强学校收费的透明度。 

二、部门基本情况 

盈江县平原镇中心学校内设1个科室，1个预算单位。盈江县平原镇中心学校人员编制共计275名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制275名，工勤编制0名。2016年末参加工资统发474人，包括在职268人，离休0人，退休216人。遗属9人。 

第二部分 盈江县平原镇中心学校2016年度部门决算表 

（见附件） 

第三部门 盈江县平原镇中心学校2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2016年盈江县平原镇中心学校部门决算总收入为4484.96万元，其中：财政拨款（补助）4484.96万元，占总收入的100%。比2015年的3870.12万元增加614.84万元，增加15.89%，原因为调整增资。 

二、支出决算情况说明 

2016年盈江县平原镇中心学校部门决算总支出合计：4342.06万元，比2015年的3710.38万元增加631.68万元，增加17.02%，原因为调整增资。其中：基本支出4003.11万元，占总支出的92.19%；项目支出338.95万元，占总支出的7.81%。 

（一）基本支出情况。 

2016年用于保障学校正常运转的日常支出人员经费合计为4003.11万元。比2015年的3442.14万元增加560.97万元，增加16.3%，原因为调整增资。其中：小学教育2422.75万元，教育费附加安排的支出1万元，事业单位离退休支出1381.09万元，住房公积金支出198.26万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.08%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.92%。 

（二）项目支出情况。 

2016年用于保障学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出338.95万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。比2015年的268.24万元增加70.71万元，增加26.36%，原因为调整增资。 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年盈江县平原镇中心学校部门公共预算财政拨款支出4342.06万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面： 

教育支出2759.7万元：其中小学教育2736.18万元，特殊学校教育22.52万元，教育费附加安排的支出1万元。社会保障和就业支出1381.09万元：其中事业单位离退休支出1381.09万元。地震应急救援支出3万元。住房保障支出198.26万元：其中住房公积金支出198.26万元。 

四、“三公”经费决算情况说明 

2016年盈江县平原镇中心学校财政拨款“三公”经费决算总额1.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，公务接待费支出0.07万元。 

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.2万元，减少38.83%，减少的主要原因是厉行节约。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2016年盈江县平原镇中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2016年盈江县平原镇中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.87万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.87万元，比2015年决算数2.87万元减少1万元，减少37.25%，主要用于保障学校公务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费 

2016年盈江县平原镇中心学校共执行国内公务接待1批次，10人，接待费开支0.07万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算数0.19万元减少0.12万元，减少62.05%。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

相关口径说明 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

[附件: 盈江县平原镇城关中心学校]

盈江县平原镇中心学校2016年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）
九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。
2016年平原镇中心学校在县教育局和镇党委、政府的领导下，以党的十八大精神指导，结合我镇实际情况，为我镇小学基础教育课 程改革工作健康、顺利地实施，不断提高我镇小学教学质量，推进我镇基础教育课程改革，使素质教育得到进一步落实，全年重点抓好以下几方面工作：
1、加强思想道德建设，坚持把德育工作放在学校工作的首要位置。强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。
2、强化教学管理工作，提升教育教学质量。强化两支队伍建设，全面提升教师素质。为提高教师业务水平和业务素养，增加教学资源投入。
3、切实加强学校安全工作。充分认识学校安全工作的重要性，把抓好学校安全摆放到重要位置，切实落实好各项工作措施，努力消除各种安全隐患，保障广大师生的身心健康与安全。
4、强化基础设施建设，改善办学条件。不断改善基础设施建设，改善办学条件，中心学校对学校的基础设施进行及时修缮。
5、加强“普法”宣传工作，增强法律意识、依法治校、依法治教。
6、按时按质按量完成上级部门下达的各项任务，确保各种信息畅通。
7、按照相关规定收取有关教育费用。学前班保育费按照每学期每生300元收取，坚持在收费时一律采用财政部门统一制发的收费票据，收入全部上缴国库，实行专户管理。严格执行服务性收费公示制度，主动接受家长和社会的监督，增强学校收费的透明度。
二、部门基本情况
盈江县平原镇中心学校内设1个科室，1个预算单位。盈江县平原镇中心学校人员编制共计275名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制275名，工勤编制0名。2016年末参加工资统发474人，包括在职268人，离休0人，退休216人。遗属9人。
第二部分 盈江县平原镇中心学校2016年度部门决算表
（见附件）
第三部门 盈江县平原镇中心学校2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年盈江县平原镇中心学校部门决算总收入为4484.96万元，其中：财政拨款（补助）4484.96万元，占总收入的100%。比2015年的3870.12万元增加614.84万元，增加15.89%，原因为调整增资。
二、支出决算情况说明
2016年盈江县平原镇中心学校部门决算总支出合计：4342.06万元，比2015年的3710.38万元增加631.68万元，增加17.02%，原因为调整增资。其中：基本支出4003.11万元，占总支出的92.19%；项目支出338.95万元，占总支出的7.81%。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障学校正常运转的日常支出人员经费合计为4003.11万元。比2015年的3442.14万元增加560.97万元，增加16.3%，原因为调整增资。其中：小学教育2422.75万元，教育费附加安排的支出1万元，事业单位离退休支出1381.09万元，住房公积金支出198.26万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.08%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.92%。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出338.95万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。比2015年的268.24万元增加70.71万元，增加26.36%，原因为调整增资。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年盈江县平原镇中心学校部门公共预算财政拨款支出4342.06万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：
教育支出2759.7万元：其中小学教育2736.18万元，特殊学校教育22.52万元，教育费附加安排的支出1万元。社会保障和就业支出1381.09万元：其中事业单位离退休支出1381.09万元。地震应急救援支出3万元。住房保障支出198.26万元：其中住房公积金支出198.26万元。
四、“三公”经费决算情况说明
2016年盈江县平原镇中心学校财政拨款“三公”经费决算总额1.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，公务接待费支出0.07万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.2万元，减少38.83%，减少的主要原因是厉行节约。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年盈江县平原镇中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年盈江县平原镇中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.87万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.87万元，比2015年决算数2.87万元减少1万元，减少37.25%，主要用于保障学校公务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年盈江县平原镇中心学校共执行国内公务接待1批次，10人，接待费开支0.07万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算数0.19万元减少0.12万元，减少62.05%。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
[附件: 盈江县平原镇城关中心学校]