盈江县林业局2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

（空表也需公开）

第三部分  林业局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县林业局概况

一、主要职能

贯彻执行国家森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规；开展全县林业生态和林业产业调查，制定相应的实施办法并组织实施；组织拟草有关本县林业管理规章，完善林业政策和管理制度。组织指导全县藏书室业行政执法和监督；指导协调有关林业法律事务。指导全县林业经济体制改革。

二、部门基本情况

2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编人数83人，实有人数160人。其中：财政全供养160。在编实有车辆13辆。离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

第二部分  盈江县林业局2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分  盈江县林业局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016盈江县林业局决算总收入6 757.91万元，其中：财政拨款收入6 757.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6 017.76万元，其中：基本支出1 475.87万元，占总支出的25％；项目支出4 541.89万元，占总支出的75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障林业局机关正常运转的日常支出1 475.87万元。与上年对比增加了292.89万元，原因是2016年度人员调资增资、公务员公车补贴、支那乡芦山村强边固防特色村寨扶持、草坝村集体经济购置羊种缺口资金、局卡场镇草坝村贫困户劳务就业补助开支等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障林业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4 541.89万元。与上年对比增加878.63万元，原因是2016年度开展并实施了退耕还林、森林培育、森林资源管理、动物保护、林业防灾减灾等工作。具体项目有2016年兑付了2014年、2015年度退耕还林补助资金742.85万元；实施2012年、2013年、2014年度退耕还林成果技术技能培训38.98万元；兑付2011年3万亩森林抚育60%部分171万元；2012年1万亩中央财政造林补贴项目资金133万元；2014年5000亩中央财政造林补贴项目第二批补贴资金47.5万元；2014年9万亩森林抚育补贴665.54万元；2014年9万亩森林抚育补贴189.46万元；德宏州野生动物收容救护中心增强型引种回归试验项目资金10万元；芒章林业站附属设施工程款30万元；铜壁关森林防火通道工程款44.6万元；平原镇高里村木果寨森林防火通道工程款6万元；森林防火指挥中心业务用房工程款100万元等。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出6 017.76万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加了1 173.54万元。原因是2016年度开展并实施了退耕还林、森林培育、森林资源管理、动物保护、林业防灾减灾等工作。具体项目有2016年兑付了2014年、2015年度退耕还林补助资金742.85万元；实施2012年、2013年、2014年度退耕还林成果技术技能培训38.98万元；兑付2011年3万亩森林抚育60%部分171万元；2012年1万亩中央财政造林补贴项目资金133万元；2014年5000亩中央财政造林补贴项目第二批补贴资金47.5万元；2014年9万亩森林抚育补贴665.54万元；2014年9万亩森林抚育补贴189.46万元；德宏州野生动物收容救护中心增强型引种回归试验项目资金10万元；芒章林业站附属设施工程款30万元；铜壁关森林防火通道工程款44.6万元；平原镇高里村木果寨森林防火通道工程款6万元；森林防火指挥中心业务用房工程款100万元等。

2016年度人员调资增资、公务员公车补贴、支那乡芦山村强边固防特色村寨扶持、草坝村集体经济购置羊种缺口资金、局卡场镇草坝村贫困户劳务就业补助开支等。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3.45万。2019999款其它一般公共服务支出3.45万元。

（二）社会保障和就业支出324.27。2080501款归口管理的行政单位离退休129.84万元；2080502款事业单位离退休194.43万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出0.3万。主要用于2100502款事业单位医疗0.3万元

（四）节能环保支出954.83。主要用于2110602款退耕现金742.85万元；2110699款其他退耕还林支出211.98万元

（五）农林水支出4 663.66万元。主要用于2130126款农村公益事业246万元；2130201款行政运行279.14万元；2130204款林业事业机构830.45万元；2130205款森林培育1 233.59万元；2130206款林业技术推广0.5万元；2130207款森林资源管理175.7万元2130209款森林生态效益补偿945.49万元；2130211款动植物保护11.88万元；2130221款林业产业化227万元；2130227款林业贷款贴息60.15万元；2130234款林业防灾减灾315.06万元；2130299款其他林业支出338.65万元；

（六）住房保障支出71.25万元。2210201款住房公积金71.25万元。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县林业局2016年财政拨款“三公”经费决算总额22.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.71万元，公务接待费支出9万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.29万元，减少的主要原因是：严格按《盈江县党政机关国内公务接待管理规定的通知》（盈办发［2014］37号）文件执行公务接待和2016年8月份实行公车改革后“三公”经费得到有效的控制。

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县林业局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县林业局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量13辆，公务用车购置及运行维护费13.71万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。运行维护费13.71万元，比2015年决算减少0.29万元，主要用于保障全县林业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县林业局共执行国内公务接待57批次，1400人，接待费开支9万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算保持一致，主要用于接待林产业验收和产业检查及林业相关工作的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

 

[附件: 林业局2016年部门决算公开表]

[附件: [附件_ 盈江县林业局2016年部门决算公开补充说明]]