共青团盈江县委2016年度部门决算公示情况说明

第一部分 团委概况 

一、主要职能 

根据 [ 2002 ] 10号文件规定，主要职能是：团结、引领、调查、协助的服务工作。 

共青团是党的助手和后备军为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。 

二、部门基本情况 

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

第二部分 决算表 

一、收入支出决算总表（公开01表） 

二、收入决算表（公开02表） 

三、支出决算表（公开03表） 

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表） 

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表） 

第三部门 团委2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2016年团委决算总收入262.12万元，其中：财政拨款收入262.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

二、支出决算情况说明 

部门决算总支出266.35万元，其中：基本支出225.11万元，占总支出的84.51％；项目支出41.24万元，占总支出的15.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。 

（一）基本支出情况。2016年用于保障团委机关单位机构正常运转的日常支出225.11万元。与上年129.88万元增加95.23万元，对比增加原因分析是调资增资和大学生志愿者生活补助在基本支出列支。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出192.32占基本支出的85.39％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费32.87万元，占基本支出的14.61％。人均日常公用经费2.74万元。 

（二）项目支出情况。2016年用于保障团委单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.24万元。与上年45.91万元减少，对比减少原因分析是部分（县级）大学生志愿者生活补助调整在基本支出列支。具体项目开支及开展工作情况是团代会会议费，国家及省级志愿者生活补助等开支。 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年部门公共预算财政拨款支出266.35万元,占本年支出合计100%。与上年175.79万元增加90.56万元，对比增加原因分析是调资增资，及增加代表会会务费。按支出功能分类主要用于以下方面： 

（一）一般公共服务支出255.49万元，主要用于单位在职人员工资、志愿者生活补助及正常运转经费； 

（二）教育支出3.79万元，主要用于教育专项工作经费； 

（三）住房保障支出7.06万元，主要用于单位职工住房公积金。 

四、“三公”经费决算情况说明 

团委2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.59万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出0.4万元，公务接待费支出0.19万元。 

2016年“三公”经费决算数0.59万元，比2015年决算数0.82减少0.23万元，减少的主要原因是：公车改革公务用车运行维护费减少。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2016年团无因公出国（境）情况。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2016年团委购置公务用车0辆，年初公务用车保有量1辆,2016年9月上缴政府公车平台1辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0.4万元。公务用车运行维护费0.4万元，比2015年决算0.44万元减少0.04万元，主要用于保障团委工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费 

2016年团委共执行国内公务接待8批次，23人，接待费开支0.19万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费0.19万元，比2015年决算0.4万元减少0.21万元，主要用于接待上级领导到盈江调研工作。 

（四） 会议费 

2016年团代会支出14.38万元，参会人员231人，会期3天，人均622.5元。上年无会议费开支。 

五、名词解释： 

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

[附件: 盈江县团委2016年部门决算公开表]

 [附件: 盈江县团委2016年部门决算公开情况的补充]