中共盈江县委办公室2016年度部门决算公开说明

第一部分  县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  县委办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

中共盈江县委办公室

2016年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，主要工作职能是：围绕县委的中心工作，贯彻落实中央、省州和县委的工作部署，按照县委的要求开展工作，负责对党的路线、方针、政策在县执行情况的督促检查，并及时进行调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承担县委、县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对和印制；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委召开的各种会议的会务工作；负责县委领导参加的各种重要活动的安排；负责协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委办公室和各乡（镇）的工作；完成县委和上级党委交办的其它工作。

2016年主要工作任务：紧紧围绕县委的中心工作，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保重点，保运转，为县委各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，辖3个部门，分别是县委办、县妇联、县关工委，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数54人，其中：财政全供养54人；在编实有车辆4辆。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

第二部分 县委办2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门 县委办2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年县委办决算总收入1164.42万元，其中：财政拨款收入1164.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1084万元，其中：基本支出968.8万元，占总支出的89.37％；项目支出115.2万元，占总支出的10.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障县委办、县妇联、县关工委机关等机构正常运转的日常支出968.8万元。与上年619.87万元对比增加348.93万元。收支增加原因主要是根据年度工作计划的开展和工作任务贯彻落实需要，一部分是开支上年度结转结余经费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.12％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.88％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障县委办、县妇联、县关工委机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.2万元。与上年252.5万元对比下降137.3万元，因各年度工作任务的变化，项目经费安排变化无常。具体项目开支涵盖除年初安排运转经费外所有用项目经费安排的支出，如县委办各项工作经费、县妇联妇儿工委工作经费，县关工委农村留守儿童关爱教育活动经费等开支。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1084万元,占本年支出合计100%。与上年872.37对比增加211.62万元,收支增加原因主要是根据年度工作计划的开展和工作任务贯彻落实需要，一部分是开支上年度结转结余经费。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出940.99万元，主要用于县委办、县妇联、县关工委正常运转开支；

（二）文化体育与传媒支出10万元，主要用于盈江县参加德宏州景颇目瑙纵歌节活动费；

（三）社会保障和就业支出99.47万元，主要用于退休人员退休费；

（四）住房保障支出33.53万元，主要用于住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

县委办、县妇联、县关工委2016年财政拨款“三公”经费决算总额83.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出40.39万元，公务接待费支出43.24万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少6.87万元，减少的主要原因是：严格执行中央厉行节约八项规定和各项财务规章制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年县委办、县妇联、县关工委均未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年县委办、县妇联、县关工委购置公务用车0辆。年内因公务用车制度改革，县妇联、县关工委原有车辆被取消无保留车辆，县委办车辆调配后年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费40.39万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。运行维护费40.39万元，比2015年决算减少3.59万元，主要用于保障正常运转工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年县委办、县妇联、县关工委共执行国内公务接待228批次，1640人，接待费开支43.24万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算数减少3.28万元，主要用于接待除县接待办安排接待以外的公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

（三）“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 盈江县委办2016年部门决算公开表] 

 [附件: 县委办2016年部门决算公开情况补充说明]