盈江县水利局2016年度部门决算情况说明

第一部分  基本概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省、州、水行政工作方针政策和法规；

2、组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

3、统一管理全县水资源；

4、主管全县水利设施，水域及岸线；

5、按照国家资源与环保保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

6、组织指导全县水行政执法工作；

7、主管全县水土保持工作；

8、对水资源的使用进行调节产实施监督；

9、主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

10、组织协调农村电气化建设工作；

11、负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

12、主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作；

13、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项；

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数63人，其中：财政全供养63人；在编实有车辆17辆。离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  盈江县水利局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县水利局决算总收入9,320.38万元，其中：财政拨款收入6,939.35万元，占总收入的74.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,381.03万元，占总收入的25.55%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出7,391.54万元，其中：基本支出1,716.47万元，占总支出的23.22％；项目支出5,675.07万元，占总支出的76.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障***机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,716.47万元。与上年对比增加878.26万元，增加原因：2015年水资源返还经费列入基本支出核算；其他收入比2015年相应有所增加；工资福利比2015年增加118.27万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.12％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,675.07万元。与上年对比减少16391.05万元，减少原因2015年水资源返还经费列入基本支出核算，2013年、2014年、2015年重点县建设主体工程2015年已完工，2016年剩余扫尾工程。具体项目开支及开展工作情况：农村环境保护50.03万元；水利工程建设2363万元；水利前期工作116万元；水土保持20万元；水质监测72万元；防汛165.29万元；抗旱34.72万元；农田水利1099.58万元；水资源费安排的支出1002.9万元；农村人畜饮水613.08万元；其他水利支出96.22万元；扶贫10万元；  其他重大水利工程建设基金支出32.25万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出6914.48万元,占本年支出合计93.54%。与上年对比*****原因分析*****。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出266.10万元，主要用于退休人员工资（相关支出情况）；

（二）节能环保支出50.03万元，主要用于山洪灾害防治工程（相关支出情况）；

（三）农林水支出6,557.31万元，主要用于行政运行128.80万元；  水利工程建设2,363.万元；水利前期工作116.00万元；水土保持20万元；水质监测72万元；防汛165.28万元；抗旱34.72万元；农田水利1,099.58万元； 水资源费安排的支出1,400.30万元；  农村人畜饮水613.08万元；其他水利支出516.49万元；住房保障支出41.04万元。**（相关支出情况）；

（四）扶贫支出10.00万元，主要用于2016年政协提案办理专项资金（支那乡支东村草果产业发展（老园改造））项目（相关支出情况）；

（五）住房保障支出41.04万元，主要用于职工住房公积金（相关支出情况）；

……。

四、“三公”经费决算情况说明

水利局2016年财政拨款“三公”经费决算总额12.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.39万元，公务接待费支出3.24万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2.04万元，减少的主要原因是：遵守党的八项纪律，严格控制接待费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年水利局）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年水利局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量17辆，公务用车购置及运行维护费9.39万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费9.39万元，比2015年决算减少1.5万元，主要用于保障水利工程工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年水利局共执行国内公务接待15批次，201人，接待费开支3.24万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.54万元，主要用于接待水利工程项目的检查验收产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

                                                    盈江县水利局

                                                    2017年10月25日

 [附件: 水利局2016年部门决算公开表] 

 [附件: 关于对2016年部门决算公开补充说明]