盈江县卡场镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第一部分 卡场镇人民政府概况

一、主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，卡场镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

㈠卡场镇党委的主要职责：

⒈贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⒉根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⒊制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⒋抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⒌领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

⒍研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⒎完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

㈡卡场镇人大主席团的主要职责：

⒈检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⒉听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⒊对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⒋检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⒌组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⒍联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⒎受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⒐受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⒒办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。  

㈢卡场镇人民政府的主要职责:

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是盈江县卡场镇人民政府，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。盈江县卡场镇人民政府人员编制共计 70 名，其中行政（含参公管理）编制  27 名，事业编制 40 名，工勤编制 3名。部门在职在编实有人数47人，其中：财政全供养47人；在编实有车辆3辆。离退休人员10人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分   卡场镇人民政府2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  卡场镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年卡场镇人民政府决算总收入792.63万元，其中：财政拨款收入792.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1095.24万元，其中：基本支出743.90万元，占总支出的68％；项目支出351.33万元，占总支出的32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出743.90万元。上年基本支出为651.9，与上年对比增加了14%，基本支出与上年比较有所增加的原因是部门清偿办公费、招待费、车辆维修维护费欠款。2016年进行了调资增资，人员经费增加了。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.1％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351.33万元。上年项目支出数为481.5万元，与上年对比减少27%，项目支出与去年比较减少的原因是去年恢复重建工程项目竣工验收支付比重较大。具体项目开支及开展情况：卡场村易地扶贫搬迁工程款109.75万元，吾呀基础设施建设工程款13万元，目瑙纵歌节筹备工作经费50万元，卡场镇基层政权资金13.6万元，木文四、五组公厕建设资金10万元，啊江坡人畜饮水工程项目资金5万元，五排村景河底道路建设资金50万元，卡场镇地震搬迁遗留问题资金8万元，无牙卡桥缺口资金3万元。基层党建经费及文化活动室建设资金及产业帮扶资金88.3万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1095.24万元,占本年支出合计100%。上年部门公共预算财政拨款支出1130.0，减幅较小。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出403.5万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持行政事业单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；
   （二）国防支出1万元，主要用于民兵建设；
   （三）文化体育与传媒支出100.35万元，主要用于传承传统体育、文化，民族文化宣传，民族旅游基础设施建设；
   （四）社会保障和就业支出84.02万元，主要用于社会保障和就业管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事业支出；
   （五）医疗卫生与计划生育支出51.99万元，主要用于医疗卫生与计划生育事业支出；

（六）城乡社区支出6.52万元，主要用于乡镇基础设施建设。
（七）农林水支出420.57万元，主要用于农业、林业、水利事业支出；
（八）住房保障支出23.96万元，主要用于住房公积金支出；

四、“三公”经费决算情况说明

卡场镇人民政府2017年财政拨款“三公”经费决算总额28.16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.11万元，公务接待费支出13.05万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少3.2万元，减少的主要原因是：国家出台严控三公经费、厉行勤俭节约的规定。具体情况如下：公车运行维护费费用及公务接待费减少了。

（一）因公出国（境）费

2016年部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费15.11万元。其中：购置费0万元，比2015年决算减少3.09万元，主要用于保障政府行政事业类工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年部门共执行国内公务接待260批次，2664人，接待费开支13.05万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.11万元，要用于接待上级领导检查恢复重建、党建、农林水、计生、民政、财务、脱贫攻坚等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

 [附件: 卡场镇01-09表] 

 [附件: 卡场镇对2016年部门决算公开情况补充说明]