盈江县招商合作局2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县招商合作局概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻落实国家、省、州、县有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策。负责拟定全县招商引资、经济术合作的政策、措施、管理办法趟。

（二）会同有关部门拟订和实施盈江县招商引资、经济社会合作规划和中长期计划，汇总编报和下达年度指导性计划，并做好统计、绩效评价及考核奖励工作。

   （三）协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立和完善招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。承办县委县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、、论证、审批、实施等工作。

   （四）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；做好外来投资企业的管理和服务工作；受理县外投资企业的投诉。

（五）调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作信息网络服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作。

   （六）承办上级机关交办的其它事项。

二、部门基本情况

 盈江县招商合作局为盈江县人民政府直属部门，正科级；内设4个职能股室，分别是办公室、业务股、企业服务股和法规股；有事业编制10名，领导职数2名，其中：局长1名、副局长1名；工勤编制1名。现实有人数10人，均是财政全供养的在编在岗人员；在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表（见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算与上年对比情况说明

2016年招商局总收入360.87万元，其中：财政拨款收入360.87万元，占总收入的100%；比2015年财政款收入114.04万元，增加216.44万元，同比增长216.44%，其中：

（1）、2016年财政拨款收入360.87万元，2015年财政款收入114.04万元，增加216.44万元，同比增长216.44%，增加的原因是2016年工资和住房公积金比上年增加；增加了招商引资考核资金；工作经费比上年增加，主要用于美丽德宏.相约北京行及外出招商推介活动。

二、支出决算与上年对比情况说明

2016年总支出359.29万元，2015年各项支出141.32万元,比上年增加217.97万元，同比增长154.24%，其中：（1）基本支出341.51万元，占总支出的95.05％，与2015年基本支出81.36万元，增260.15万元，同比增长319.75%，增长原因是2016年工资和住房公积金比上年增加，兑付了招商引资考核资金，多次组团外出开展招商推介活动；项目支出17.78万元，占总支出的4.95％，与2015年项目支出59.95 万元，减42.17万元，同比下降70.34%，2016年项目支出比上年减少是因为2016年我局没有项目收入。

（一）基本支出情况。2016年用于保障正常运转的日常支出341.51万元。包括基本工资，津贴补贴、住房公积金等人员经费支出占基本支出的71.78％；办公经费、印刷费、邮电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.22％。

（二）项目支出情况。2016年用于专项业务工作的经费支出17.78万元。其中：办公费支出1.12万元、差旅费支出0.77元、公务接待费支出2.58元、劳务费支出0.15万元、公务用车运行维护费支出0.43万元、其他交通费支出0.6万元、工会经费支出0.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元、办公设备购置费支出11.64万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款支出359.29万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于一般公共服务支出359.29万元，其中：用于人员工资支出58.36万元、商品和服务支出102.28万元、对个人和家庭的补助187.01万元、其他资本性支出11.64万元。

四、“三公”经费决算情况说明

招商局2016年财政拨款“三公”经费决算总额14.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出6.41万元，公务接待费支出8.28万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数24.98万元减少10.29万元，同比下降41.19%，是因为2016年公务接待严格按照文件要求执行,减少和降低接待次数和标准。

（一）因公出国（境）费

2016年招商局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年末因公车改革招商局公务用车保有量由2辆减少为1辆，公务用车运行维护费6.41万元，比2015年的6.43减少0.02万元，同比减少0.31%；主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年招商局共执行国内公务接待约550人，接待费开支8.28万元。公务接待费比2015年的18.55万元减少10.27万元，同比下降55.36%，主要用于接待客商支出。

五、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出7.37万元，2015年机关运行经费支出8.88万元，减少1.51万元，减17%，是因为2016年在岗人员比上年减少2人,2015年上年结转转资金比2016年的大，主要用于单位的社会保障缴费、工会经费、邮电费、劳务费、报刊费等支出。

六、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划18万元，实际采购17.5万元，节约0.5万元其中：财政性资金计划18万元，实际采购17.5万元，节约0.5万元；采购计划比上年14万元增加4万元，增长28.57%。实际采购17.5万元比上年13.92万元增加3.58万元，增长25.72%。增长原因：2016年搬迁至新办公楼购置了一批办公桌椅和会议室音响设备、投影仪器等，制作了招商宣传册、项目册、和手提袋。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成14.63万元，比2015年8.42万元增长6.21万元，增长73.75%。增长原因：2016年搬迁至新办公楼购置了一批办公桌椅和会议室音响设备、投影仪器等，制作了招商宣传册、项目册、和手提袋。

服务类完成2.87万元，比2015年5.5万元减少2.63万元，减少47.82%。下降原因：车辆维修费用比上年减少。

七、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件: 盈江县招商合作局2016年部门决算公开表]