中国共产党盈江县委员会宣传部2016年度部门决算公示情况说明

第一部分  宣传部概况

一、主要职能

负责全县宣传思想文化系统工作，并对各乡镇、各单位宣传思想政治工作的开展实施情况进行指导、督促和检查。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  宣传部2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：2016年宣传部决算总收入642.14万元，其中：财政拨款收入642.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明：部门决算总支出724.28万元，其中：基本支出262.49万元，占总支出的36.24％；项目支出461.79万元，占总支出的63.76％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障宣传部机关单位机构正常运转的日常支出262.49万元。与上年对比487.46万元减少54%，原因分析是2015年的部分宣传工作经费在基本支出例支，2016年专项宣传工作经费例入项目支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出184.79万元，占基本支出的76.4％；宣传员补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费77.69万元，占基本支出的23.6％。人均日常公用经费情况5.97万元。

（二）项目支出情况。2016年用于保障宣传部单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出461.79万元。与上年156.31万元，对比增加235.43%，原因分析是上级拨入企业文化产业发展贷款贴息，文明县城奖励，县级调整宣传工作经费等项目资金。具体项目开支及开展工作情况：1、企业文化产业发展贷款贴息；2、文明县城奖励；3、16个乡镇宣传工作经费；4、各项大型宣传工作（观鸟节、泼水节、阔时节、目瑙节、五一、十一节等）。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明：

2017年部门公共预算财政拨款支出724.28万元,占本年支出合计100%。与上年643.77万元对比增支112.50%，原因分析原因分析是上级拨入企业文化产业发展贷款贴息，文明县城奖励，县级调整宣传工作经费等项目资金。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出560.68万元，主要用于单位正常运转和16个乡镇宣传员及宣传工作经费开支，及各项重大活动宣传开支；

（二）科学技术支出1.5万元，主要用于民族文化传承开支；

（三）文化体育与传媒支出35万元，主要用于乡镇民族文化传承和传媒工作开支；

（四）社会保障和就业支出46.75万元，主要用于单位退休人员工资；

（五）住房保障支出11.65万元，主要用于单位职工住房公积金；

（六）其他支出68.69万元，主要用于乡镇文化墙展板宣传工作开支。

四、“三公”经费决算情况说明：

宣传部2016年财政拨款“三公”经费决算总额8.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，公务接待费支出5.83万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数12.67减少3.79万元，减少的主要原因是：公车改革车辆减少，公务用车维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年宣传部无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年宣传部无购置公务用车，年初公务用车保有量2辆,2016年9月上缴政府公车平台1辆，年末公务用车保有量1辆，运行维护费3.05万元，比2015年决算4.79万元减少1.74万元，主要用于保障宣传部工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年宣传部共执行国内公务接待40批次，728人，接待费开支5.83万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算7.88万元，减少2.05万元，主要用于接待主国内宣传记者到盈江采访盈江文化和上级主管领导到盈江调研工作产生的费用。

五、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件: 盈江县委宣传部2016年部门决算公开表] 

 [附件: 盈江县委宣传部2016年部门决算公补充说明]