盈江县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

（空表也需公开）

第三部门 盈江县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县人民政府办公室概况

一、主要职能

根据盈政发[2011]165号文件关于《盈江县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》，主要职能是：（1）负责县政府各类会议的组织实施工作。（2）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府及县直各单位发、送县政府的公文。（3）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。（4）根据县政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。（5）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。（6）协助县政府领导处理需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。（7）负责全县的政府法制和依法行政工作，组织实施全县的行政执法监督检查，协调处理重大行政纠纷和矛盾，负责受理县政府管辖的行政复议案件，承办涉及县政府的行政诉讼案件，对全县的政府法制工作和行政执法进行指导。（8）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。（9）负责政务信息工作，及时提供信息服务，统筹全县政务信息的网络建设和协调工作；负责全县政府系统办公自动化（电子政务）的建设和管理。（10）负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。（11）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。（12）负责办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。（13）负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。（14）承担全县政务接待工作。（15）承担全县外事管理工作。（16）办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是盈江县人民政府办公室（说明：2016年盈江县人民政府办公室增设下级机构-机关公车管理服务平台1个，原盈江县驻昆明办事处撤拼，一并转入县政府办统一结算），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数56人，其中：财政全供养56人；在编实有车辆14辆。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）。

第二部分 盈江县人民政府办公室2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门 盈江县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县人民政府办公室部门决算总收入3219.48万元，其中：财政拨款收入2025.12万元，占总收入的62.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1194.36万元，占总收入的37.10%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出7503.81万元，其中：基本支出1642.06万元，占总支出的21.88％；项目支出5861.70万元，占总支出的78.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2016年用于保障盈江县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1642.06万元。与上年对比略有上升原因分析2016年盈江县人民政府办公室增设下级机构-机关公车管理服务平台1个，原盈江县驻昆明办事处撤拼，一并转入县政府办统一结算。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出759.66万元占基本支出的46.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.74％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2016年用于保障盈江县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5861.70万元。与上年对比略有下降原因分析行政中心项目建设已基本完工。具体项目开支及开展工作情况主要用于行政中心项目建设。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出2025.12万元,占本年支出合计26.99%。与上年对比略有上升原因分析2016年盈江县人民政府办公室增设下级机构-机关公车管理服务平台1个，原盈江县驻昆明办事处撤拼，一并转入县政府办统一结算。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1642.06万元，主要用于保障机构正常运转的日常开支（相关支出情况）；

（二）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县人民政府办公室部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额264.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出102.81万元，公务接待费支出161.48万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.47万元，减少的主要原因是：2016年县政府办增设下级部门-机关公车管理服务平台和原盈江县驻昆明办事处撤拼，加强管理，倡导厉行节约，严格控制“三公经费”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县人民政府办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2016年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况*****。（无）

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县人民政府办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆，公务用车购置及运行维护费102.81万元。其中：购置费0万元，比2015年决算减少1.47万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费102.81万元，比2015年决算减少1.47万元，主要用于保障县政府办机关、2016年县政府办增设下级部门-机关公车管理服务平台、原盈江县驻昆明办事处撤拼等部门在开展日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县人民政府办公室共执行国内公务接待1790批次，5900人，接待费开支161.48万元; 外事接待0批次0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少29.81万元，主要用于开展各项公务活动产生的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明（无）

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  [附件: 盈江县人民政府办公室2016年部门决算公开表] 

 [附件: 盈江县人民政府办公室2016年部门决算公开补充说明]