盈江县芒章乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第一部分  芒章乡人民政府概况

一、主要职能

根据盈发（2011）48号文件规定，芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

二、部门基本情况
盈江县芒章乡人民政府，内设  6个独立编制机构数，2个独立核算机构数，人员情况，包括当年变动情况及原因。盈江县芒章乡人民政府，人员编制共计70名，其中行政（含参公管理）编制27名，事业编制40 名，工勤编制3名。2016年12月末参加工资统发89人，包括在职 80人，离休  0  人，退休  9 人。

第二部分  芒章乡人民政府2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

 九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）（见附表）
第三部门  芒章乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

2016年部门决算总收入910.75万元，其中：财政拨款收入910.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出880.77万元，其中：基本支出740.3万元，占总支出的84.5％；项目支出140.47万元，占总支出的15.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出740.3万元。上年基本支出为608.3万元，与上年对比增加了21.69%，基本支出与上年比较有所增加的原因是部门清偿办公费、招待费、车辆维修维护费欠款。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.05％。
    （二）项目支出情况。2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.47万元。上年项目支出数为129.5万元，与上年对比项目支出增加8.47%，项目支出与去年比较增加的原因是2016年项目增加。具体项目开支及开展工作情况：1、宝石村白岩村民小组文化活动室建设经费15万元；2. 乡镇财政所标准化建设资金20万元；3、芒章乡乡镇党组织建设9万元；3. 芒章乡农村文化活动工作经费3万元；4. 计划生育设备购置经费1万元；5. 芒章乡产业道路资金7万元；6.冬农开发灌溉沟渠修缮资金1万元；7、芒章乡宝石村梅子岭和老转塘异地重建搬迁点平整宅基地资金（存量资金安排）（暂付转支出）40万元；7.村级党组织建设经费4.8万元；8、银河村委会厨房建盖3万元：等其他项目支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年部门公共预算财政拨款支出880.08万元,占本年支出合计99.92%。上年公共预算财政拨款支出737.8万元，与上年对比增加19.2%，增减幅度较小。按支出功能分类主要用于以下方面：
一般公共服务支出398.76万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持行政事业单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；
（二）国防支出1万元，主要用于民兵建设；
（三）文化体育与传媒支出25.14万元，主要用于传承传统体育、文化，民族文化宣传，民族村寨乡村旅游；
（四）社会保障和就业支出88.06万元，主要用于社会保障和就业管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事业支出；
（五）医疗卫生与计划生育支出43.05万元，主要用于医疗卫生与计划生育事业支出；

（六）农林水支出295.81万元，主要用于农业、林业、水利事业支出；
（七）住房保障支出28.26万元，主要用于住房公积金支出；

四、“三公”经费决算情况说明
部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额18.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.75万元，公务接待费支出3.21万元。
2016年“三公”经费决算数18.95万元，上年“三公”经费决算数为19.31万元，与上年比2016年决算数减少0.36万元，减少的主要原因是：本单位厉行节约。 2016年“三公”经费具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费
    2016年部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。无出国开支情况。
    （二）公务用车购置及运行维护费
    2016年部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费13.93万元。其中：购置费0万元，无购置情况；运行维护费15.75万元，比2015年决算减少0.05万元，主要用于保障政府行政事业类工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，厉行节约。
    （三）公务接待费
    2016年部门共执行国内公务接待183批次，998人，接待费开支3.21万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算数减少0.3万元，主要用于接待政府行政事业单位业务考察、调研、宣传产生的等费用理性节约。

五、政府采购情况

2016年货物采购计划57.62万元，工程采购计划0万元，服务采购计划28.11万元；2016年实际采购货物55.69万元，实际采购工程0万元，服务实际采购25.96万元。
六、相关口径情况说明
    （一）相关口径说明
    1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        
3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 

 [附件: 2016年部门决算公开报表] 

 [附件: 芒章乡三公经费决算公开细化说明]