盈江县人民医院2016年度部门决算情况说明

盈江县人民医院2016年度部门决算情况说明

 一、基本情况

（一）单位主要职能

根据盈江县人民医院主要职责内设机构和人员编制“三定方案”，单位主要职能是： 

(1)贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关医疗卫生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。

(2)承担县域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救和疑难病症转诊任务，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

(3)开展二级诊疗专科服务，接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

(4)贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

(5)承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，以及医学院校临床教学、实习任务。

(6)协同计划生育部门开展一定范围的计划生育工作。

(7) 负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

(8) 承办县卫生和计划生育局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

盈江县人民医院作为国家卫计委确定的全面提升县级医院综合能力第一阶段500家之一，按照卫计委《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案的通知》（国卫医发〔2014〕48号 ）的要求，为切实履行好上述职责，需设立以下功能科室：

(1)职能科室

院办公室、人事科、医务科（兼科教科）、质控办、院感科、党总支办公室、护理部、财务科（含收费室）、总务科、设备科（兼信息科）、院工会、服务随访办公室、门诊服务中心共13个。

(2)临床科室

普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、胸外科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、消化内科、肾内科、内分泌科、儿科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、传染科、急诊科、康复科、重症医学科、中医科、肛肠科、皮肤科、口腔科及门诊共25个。

(3)医技科室

检验科（兼输血科）、病理科、放射科、超声科、消化内镜室、麻醉科（兼手术室）、药剂科共7个。

(4)医疗辅助科室

消毒供应科、病案室、120急救站共3个。

（三）人员构成

盈江县人民医院人员编制共计  269 名，其中行政（含参公管理）编制 4 名，事业编制 246 名，工勤编制19        名。

2016年末在编 268  人，临时工378人，退休125人，离休1人。定额补助 0 人，其中遗属 0 人，其他 0 人，

（四）车辆构成

盈江县人民医院车辆编制共计 11 辆，年末实有车辆计 11   辆，其中公务用车 2 辆，特殊业务用车  6 辆。

二、收支结算说明

    我单位2016年度，上年结余155.14万元，收入合计19683.94万元（其中：财政拨款收入2740.7万元，医疗业务收入16304.62万元，其他收入638.62万元），支出总计17879.46万元（其中社会保障和就业支出750.08万元，医疗卫生与计划生育支出17128.85万元，住房保障支出0.53万元），结余分配1755.6万元，年末结余204.02万元。

一般公共预算财政拨款上年结余155.14万元，本年收入2740.70万元，本年支出2691.82万元，年末结余204.02万元（其中：项目结余203.96万元）。

一般公共预算财政拨款基本支出2266.22万元（其中人员经费2266.22万元）。

三、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入19683.94万元，比2015年的17453.45万元，增加2230.49万元，增长12.78%，其中：

（1）、2016年医疗业务收入16304.62万元，比2015年的14470.81万元，增加1833.81万元，增长12.67%，增加的原因是住院病人增加。

（2）、2016年财政拨款收入2740.7万元，2015年财政拨款收入2466.07万元，增274.63万元，增长11.14%，增加原因是与2015年相比2016年人员增加，工资增加，重大公共卫生专项补助资金增加。

（3）、2016年其他收入638.62万元，2015年其他收入516.57万元，增122.05万元，增长23.62 %，增加原因主要是体检人次增加。

四、支出与上年对比情况

2016年各项支出17879.46万元，2015年各项支出16975.42万元，增904.04万元，增长5.3 %,其中：

（1）2016年基本支出17453.86万元，与2015年基本支出16185.76万元，增1268.1万元，增长7.8 %，增长原因为：病人增加，卫生材料费、药品费支出等增加；单位职工增加，人员经费增加。

（2）2016年项目支出425.6万元，与2015年项目支出789.65万元,减364.05万元，下降46%。2016年项目支出比上年减少原因：2016年财政补助项目收入474.42万元，2015年财政补助项目收入704.87万元，2016年拨入项目收入减少。

五、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划739.14万元，实际采购681.70万元，节约57.44万元（其中：1、财政性资金计划739.14万元，实际采购681.70万元，节约57.44万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划739.14万元比上年367.53增加371.61万元，增长101%，实际采购681.70万元比上年344.43万元增加337.27万元，增长97.92%。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成633.51万元，比2015年313.03万元增长320.48万元，增长102%。增长原因：病人增加，耗材量增加，采购量随之增加，相关设备需求增加。其中包括采购电外科工作站项目、重症医学科急救设备项目、冰冻切片机、数字切片DNA远程会议系统项目等。

工程类完成4.7万元，比2015年2.5万元增长2.2万元，增长88%。增长原因：2016年改造检验科支出4.7万元。

服务类完成43.49万元，比2015年28.9万元增加14.59万元，增长50.48%。增加原因：新购感染实时监控系统软件项目，支出软件费24.9万元。

六、名词解释 

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

 [附件: 盈江县人民医院2016年“三公”经费决算公开情况说明]  [附件: 盈江县人民医院2016年度部门决算表]