盈江县委政法委2016年度部门决算公开说明

第一部分  简要概况

一、主要职能

2016年，政法委认真贯彻落实中央和省、州委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会、维护社会稳定工作领导小组和县委、县政府的安排部署，指导政法各部门和综治维稳成员单位的工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即县委政法委，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆4辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分   政法委2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：2016年县委政法委决算总收入738.93万元，其中：财政拨款收入669.22万元，占总收入的90.57%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明：部门决算总支出687.98万元，其中：基本支出335.99万元，占总支出的48.84％；项目支出351.99万元，占总支出的51.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明：2016年部门公共预算财政拨款支出335.99万元,占本年支出合计48.84%。与上年对比增加2.86万元，原因分析住房公积金及退休人员待遇提高。

四、“三公”经费决算情况说明：政法委2016年财政拨款“三公”经费决算总额14.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，公务接待费支出8.30万元。

第一部分  简要概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务介绍。2016年，政法委认真贯彻落实中央和省、州委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会、维护社会稳定工作领导小组和县委、县政府的安排部署，指导政法各部门和综治维稳成员单位的工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即县委政法委，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆4辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分  县委政法委2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分  县委政法委2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年县委政法委决算总收入738.93万元，其中：财政拨款收入669.22万元，占总收入的90.57%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出687.98万元，其中：基本支出335.99万元，占总支出的48.84％；项目支出351.99万元，占总支出的51.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况。2016年用于保障政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出335.99万元。与上年元对比增0.86%，原因分析2016年调整工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.12％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.53％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障政法委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351.99万元。与上年对比下降14.15%，原因分析厉行节约。具体项目开支及开展工作情况是开展禁毒防艾、综治维稳、依法治县、综治新闻宣传及反邪教等工作。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出335.99万元,占本年支出合计48.84%。与上年对比增加2.86万元。

（一）一般公共服务支出396.46万元，主要用于行政运行344.28万元，其他共产党事务支出49.18万元；

（二）外交支出0万元；

（三）国防支出0万元；

（四）公共安全支出253.58万元，主要用于禁毒管理、综治维稳工作支出；

（五）教育支出0万元；

（六）社会保障和就业支出26.20万元，主要用于退休人员工资支出。

（七）住房保障支出11.74万元，主要用于住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

政法委2016年财政拨款“三公”经费决算总额14.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，公务接待费支出8.30万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少4.01万元，减少的主要原因是：一是2016年下半年公车改革，二是单位本着反对铺张浪费、厉行节约的原则开展各项工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年政法委部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年政法委部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5.96万元。其中：购置费0万元，运行维护费5.96万元，比2015年决算减少3.93万元，主要用于保障综治维稳、禁防工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年政法委部门（单位）共执行国内公务接待345批次，1037人，接待费开支8.30万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.11万元，主要用于接待基层群众来访、上级检查督促调研禁防、综治维稳、防范等工作（范围）产生的费用。

 [附件: 盈江县政法委2016年部门决算公开表] 

 [附件: 县委政法委2016年度部门决算公开补充说明]