苏典乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第一部分  苏典乡人民政府概况

一、主要职能

根据盈发（2011）48号文件规定，苏典乡人民政府主要职能是：依法对苏典乡社会公共事务进行管理，同时承担苏典乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共7个，分别是共产党机关1个、政府机关1个、人大常委会机关1个，群众团体1个，事业单位3个。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。部门在职在编实有人数79人，其中：财政全供养93人；在编实有车辆3辆。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

第二部分  苏典乡人民政府2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

（见附表）

第三部门  苏典乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年部门决算总收入1180.3万元，其中：财政拨款收入1180.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1232.8万元，其中：基本支出1011.9万元，占总支出的82％；项目支出220.9万元，占总支出的18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1011.9万元。上年基本支出为637.7万元，与上年对比增加了58.7%，基本支出与上年比较有所增加的原因是部门清偿办公费、招待费、车辆维修维护费欠款。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.3％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.9万元。上年项目支出数为571.9万元，与上年对比项目支出减少61.4%，项目支出与去年比较减少的原因是去年恢复重建工程项目竣工验收支付比重较大。具体项目开支及开展工作情况：1、苏典乡民族文化传承及生态保护宣传工作经费100万元，用于建设苏典乡黄草坝景区拦水坝，在景区发展方面取得实效，工程现已竣工验收并且完成支付。2、苏典乡下勐劈服饰改造提升工程资金支出1.7万元，支出用于勐劈古寨景区民族服饰馆建设，该次服饰馆建设主要为迎接2017年2月阔时节活动，取得实效。工程已竣工验收完成支付。3、苏典乡为民服务中心——财政所标准化建设资金（存量资金安排）50万元，用于苏典乡为民服务中心项目建设，该工程是在建工程，尚未竣工验收，根据工程合同要求，在完成工程建设一期工程量后拨付一期工程资金。现已完成一期资金支付。4、苏典乡诗密瓦底景区生态资源保护及景观树木种植资金1.2万元，用于黄草坝景区、勐劈古寨景区栽种杜鹃花、美国红枫景观树，采购杜鹃花树苗、美国红枫树苗，景观树已完成种植，优化了旅游景区质量，取得实效。已支付1.2万元。5、苏典乡小农水补助经费（存量资金安排）5万元，用于村民小组农田灌溉沟渠维修维护，49个村民小组8337人受益，取得实效。资金已完成支付。6、苏典乡建盖村民小组小型垃圾焚烧池资金4.5万元，用于村民小组建盖小型垃圾焚烧池，新建53个焚烧池，治理农村生活生产污染，取得实效。工程已竣工验收完成支付。7、苏典村文化活动场所建设补助资金30万元，用于建设苏典村文化活动室，提升村级政务服务能力，取得实效，工程已竣工验收完成支付。8、乡镇党组织建设资金17.4万元，用于新建村民小组党员活动室，增强基层党组织服务能力，取得实效，工程已竣工验收完成支付。9、苏典乡下勐劈村寨管理工作经费6.7万元，用于下勐劈古寨景区乡村旅游村寨管理，维修维护景区围护栏，保护景区良好生态，取得实效，工程已竣工验收完成支付。10、设备购置费4.4万元，用于购置办公设备，完善政府服务能力，新增固定资产4.4万元，已完成支付。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1197.8万元,占本年支出合计97%。上年公共预算财政拨款支出1209.6万元，与上年对比减少0.9%，增减幅度较小。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出728.5万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持行政事业单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；

（二）国防支出0.1万元，主要用于民兵建设；

（三）文化体育与传媒支出59.8万元，主要用于传承传统体育、文化，民族文化宣传，民族村寨乡村旅游；

（四）社会保障和就业支出143.5万元，主要用于社会保障和就业管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事业支出；

（五）医疗卫生与计划生育支出17.7万元，主要用于医疗卫生与计划生育事业支出；

（六）节能环保支出1.2万元，主要用于景区生态环境保护支出；

（七）农林水支出213.7万元，主要用于农业、林业、水利事业支出；

（八）住房保障支出28.9万元，主要用于住房公积金支出；

（九）其他支出4.4万元，主要用于办公类固定资产购置支出；

四、“三公”经费决算情况说明

部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额27.11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.93万元，公务接待费支出13.18万元。

2016年“三公”经费决算数27.11万元，上年“三公”经费决算数为17.8，与上年比2016年决算数增加9.31万元，增加的主要原因是：用于脱贫攻坚事业，组织调研、招待、公车运行维护费较大，清偿欠款。2016年“三公”经费具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。无出国开支情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费13.93万元。其中：购置费0万元，无购置情况；运行维护费13.93万元，比2015年决算减少2.69万元，主要用于保障政府行政事业类工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年部门共执行国内公务接待470批次，1649人，接待费开支13.18万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算数增加12.04万元，主要用于接待政府行政事业单位业务考察、调研、宣传产生的费用。

五、相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

 [附件: 2017年决算公开01-09表] 

 [附件: 2016年度苏典乡决算补充说明]