盈江县铜壁关乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第一部分铜壁关乡人民政府概况

一、主要职能

根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕34号）文件精神，现对铜壁关乡主要职责内设机构和人员编制规定如下：

一、职责调整

㈠将统计站下划乡政府，其职能职责并入经济发展办公室。

㈡将畜牧兽医站、水管站、农业技术综合服务中心、林业站下划乡政府，整合组建农业综合服务中心。

㈢在原宣传文化服务中心基础上，组建文化广播电视服务中心。

㈣在原村建环卫服务中心基础上组建村镇规划建设服务中心。

㈤将劳动和社会保障所、新型农村合作医疗管理办公室下划乡政府，整合组建社会保障服务中心。

㈥将财政所下划乡政府管理。

㈦在原农村经济经营管理办公室基础上，组建农村经济经营管理站。

㈧将计划生育服务站下划乡政府，成立人口和计划生育服务中心。

㈨上级部门派出(驻)铜壁关乡的机构，受乡党委、政府的统一指导和协调，领导干部的任免要事先征求乡党委、政府的意见，党群关系实行属地管理。

二、主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，铜壁关乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

（一）铜壁关乡党委的主要职责：

⒈贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⒉根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⒊制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

⒋抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⒌领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

⒍研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⒎完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

（二）铜壁关乡人大主席团的主要职责：

⒈检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

⒉听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⒊对乡的重大事项，乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⒋检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⒌组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⒍联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⒎受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⒐受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⒒办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。  

（三）铜壁关乡人民政府的主要职责:

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

2016年重点工作介绍

初步预计，2016年全乡实现农村经济总收入达7025万元，增长15%；农村常住居民人均可支配收入达7913元，增长15%；完成财政收入546.24万元，增长28.2%。

一年来，我们紧紧围绕全乡经济社会发展的中心任务，主要做了以下七个方面的工作：

㈠着力抓好精准施策发力，脱贫攻坚取得阶段性胜利。我们始终把脱贫攻坚工作作为今年最大的政治任务、第一民生工程。按照 “六个精准”要求，聚焦精准脱贫、精准施策、精准发力，夺取了脱贫攻坚阶段性胜利。一是抓实责任落实。充分发挥好州县挂钩干部及驻村工作队、乡村组干部、全乡党员、社会组织5个方面的力量，合力抓脱贫。成立了乡、村两级脱贫攻坚指挥部，创造性的采取“乡班子成员+乡一线干部+村组干部+党员”挂钩帮扶建档立卡贫困户的措施，实现了挂联全覆盖。同时，与各村总支书记、主任签订了脱贫攻坚目标责任书，与各村民小组负责人、乡一线干部签订了脱贫攻坚承诺书，层层压实工作责任，确保各项工作按时、按质、按量完成。二是抓实贫困对象的精准识别工作。按照“五查五看”、“三评四定”等识别要求，先后开展了三轮脱贫攻坚建档立卡“回头看”工作，确保建档立卡“村不漏组、组不漏户、户不漏人、应纳尽纳、精准识别”，最终全乡评定出建档立卡贫困户419户1415人。三是抓实民房建设推进工作。我们积极动员群众抢抓时间、抢抓进度，按照 “安全宜居、厨卫入户、人畜分离”的要求，扎实推进民房建设。全乡2016年建房总户数402户，其中：建档立卡329户、非建档立卡73户。目前建档立卡建房户的动工率达100%，主体完工311户，占95%；达到入住条件及已入住247户，占75%，绝大部分群众可以在春节前搬进新居。新刀弄集中搬迁点、小寨分散搬迁点的民房建设扎实推进，新刀弄搬迁点进度较快，获得县级奖励50万元。已发放民房贷款374户2244万元，发放政府民房建设补助261户1067万元，三峡集团对口帮扶景颇族民房建设补助142户522万元。四是抓实产业扶持工作。采取“短、中、长”期相结合的方式，在全县率先动员、提早推动产业发展，引导和支持群众优先发展周期短、见效快、易发展的项目。认真研究制定了3个贫困村脱贫攻坚产业实施方案及三峡集团对口帮扶景颇族产业发展实施方案，积极争取建档立卡户及非建档立卡景颇族群众产业扶持资金全覆盖。针对非贫困村南岭村33户建档立卡贫困户没有任何产业扶持资金的情况，我们想方设法争取社会捐赠7万元，乡财政扶持3万元，共计10万元，用于扶持南岭村建档立卡贫困户进行产业发展。目前，全乡产业扶持覆盖率达96%。五是抓实贫困户自身发展动力不足的问题。高度重视扶“智”与扶“志”相结合，加强农业实用技术的培训力度，全年共邀请州县相关单位及种养殖大型企业，对全乡建档立卡户进行了生猪、肉牛、蜜蜂养殖及核桃、草果、坚果种植等相关农村农业实用技术技能培训9期，以会代训共开展相关政策宣讲6期，切实改变部分群众想要发展“没有路子、没有技术、没有动力”的“三个没有”问题。

㈡着力抓好农业产业发展，促进群众不断增收致富。我们始终紧紧抓住农业这个基础不放松，在“巩固传统产业、壮大特色产业、培育新型产业”三个方面上下功夫，全乡农业产业稳步发展。一是传统产业巩固提升。一年来，完成粮食播种面积14097亩，产量3377吨；完成甘蔗种植面积4150亩，实现蔗糖产量1.5万吨。二是生物特色产业提质增效。新植坚果400亩、胡椒300亩、核桃300亩、咖啡老园改造400亩、草果老园改造800亩，特色产业总面积达8.8万亩，特色产业规模效益逐步体现。三是新型产业异军突起。推广发展种植姬松茸218棚，实现年产值1090万元，一棚总收益均在5万元左右，最高达到10万元，每棚纯收入在2—5万元，效益相当明显。先行先试发展羊肚菌，已经试种1.5亩，预计收购价为80元/公斤，亩产量约400公斤，预期收入十分可观。四是畜牧产业稳步发展。以规模养殖提升效益为重点，推进畜牧业生产方式转变，加强重大动物疫病防控工作，不断提高养殖水平，畜牧产业对农村经济增长贡献率日益明显。2016年，大牲畜存栏数4019头，出栏2039头；家禽存栏22213只，出栏29136只；生猪存栏7135头，出栏6581头，预计实现肉蛋产量940吨，群众实现收益1554.6万元。

㈢着力抓好基础设施建设，发展后劲显著增强。按照补短板，缺什么、建什么的原则，积极向上争取项目资金，加大基础设施建设力度，突破发展瓶颈制约。一年来，投资5575万元，先后实施完成了22.5公里的铜昔公路硬化，6公里的松克和诗别通村道路硬化；实施完成了嘎独二组、大寨、而干亚、磨石河、诗别和雪丽6个村寨共3.6公里的村内道路硬化。正在开工或即将开工建设大小浪速、散朋、小辛寨、芒缅、孔木丹下片、麻刀下片、白石头等36.8公里的通村道路硬化工程，群众的出行条件得到了较大提升。投入320万元，加快实施和平村下片和小寨、诗别、磨石河中低产田改造；投入110万元，实施了陆顶山1.5公里的机耕路硬化工程。

㈣着力抓好民计民生改善，社会事业全面发展。我们始终把各族群众对美好生活的向往作为奋斗目标，统筹抓好改善民生各项工作。一是坚持教育优先发展。全面深化教育综合性改革，认真落实国家“两免一补”政策，着力改善教育教学基础设施，全年投入116万元，实施了中学围墙、教师周转房等建设项目。投入140万元资金，完成中学运动场建设征地30亩，中学和中心小学2个运动场即将动工建设，全乡将告别学校没有标准运动场的历史。在乡财政比较困难的情况下，拨出4万元工作经费，对一年来教育成绩突出的36名教师进行奖励，全面激发了教师赶学比超的积极性，有效提高了全乡的教育教学水平。“校园安全、双语教学、控辍保学、教师队伍建设、教育教学水平”等方面的工作取得新成效，幼儿教育入学率达87%，小学学龄儿童入学率达100%，初中入学率达99%。二是积极开展全民科学素质行动。广泛开展科普宣传、科技培训和科技服务，先后组织远程教育学习26期，未成年人教育及禁防培训5期，为3000多人次群众传授科技知识、培训劳动技能、提供致富信息，切实提高农业农村科技水平。三是文化惠民工程深入推进。整合资金70万元，建盖了而干亚、陆顶和瓦焦3个村民小组的文化活动室，全乡村民小组活动室即将实现全覆盖；投入2.53万元，购置更换了乡政府、和平村委会、建边村委会和松克村民小组篮球架；认真落实幸福院工程，在文化站装置了3万元的一套健身器材，投入3万元为建边村老年人购置了广播、电视、音响设备、功放机、乒乓球桌、羽毛球拍等文体设施设备；成功举办了庆祝中国共产党成立95周年暨“两学一做”学习教育文艺晚会；大力推广广播电视“户户通”工程，贫困村广播电视覆盖率达99%，实现行政村网络宽带全覆盖；将松克成功申报为国家级传统村落；积极向上争取景颇文化园建设资金900万元，正在积极开展前期工作。四是公共卫生服务体系不断健全，乡卫生院软硬件不断完善，医疗水平不断提高，修缮了和平村、建边村和南岭村卫生室，并配备了村医和相关设施设备，群众“看病难”问题得到有效缓解；扎实抓好农村养老保险和新农合收缴工作，农村养老保险参保3021人，参保率达101%，新农合参保6385人，参合率达100%；加快推进保障性住房建设和为民服务中心建设，社会保障和服务体系进一步完善。五是计划生育工作稳步推进，认真实施“全面两孩”政策，全年人口自然增长率为9.06‰，符合政策生育率达88%，优生节育率86%。六是全面落实救灾救济及优抚政策，全年共发放低保、延边居民补助、农村医疗救助、临时救助、粮食补贴、农机补贴等各项惠农补助资金608万元。

㈤着力抓好生态文明建设，人居环境持续向好。牢固树立“生态环境是最优质的资源、最宝贵的财富”的理念，切实加强森林资源的培育和管理，持续加大自然保护区保护力度，严厉打击乱砍滥伐行为，巩固退耕还林、陡坡生态治理成果。积极倡导“农民庭院花果化”，大力开展植树造绿活动，动员群众绿化乡村、美化家园。全年完成林地新种面积394亩，森林覆盖率达90.7%，成为全县乃至全州森林覆盖率最好的乡镇。同时，以村规民约为抓手，严格实行“门前三包”责任制，加大各村寨生活垃圾大扫除、生活环境大整治力度，下大力气整治街道“脏、乱、差”问题。嘎独一组、诗别、松克、金竹一组、金竹二组、散朋一组、散朋二组和洋伞河坝8个村民小组成功申报为州级文明村，嘎独二组成功申报为县级文明村。争取到松克美丽乡村建设资金680万元，美丽乡村建设正在抓紧推进，春节前可以初见成效。

㈥着力抓好综合治理工作，社会保持和谐稳定。我们始终坚持“党委管全局、政府负总责、综治办和边防派出所具体负责、群众积极配合、警民携手、多方联动”的工作机制，深化社会治安综合治理，加大各类违法犯罪行为打击力度，群众安全感进一步提升。一是全面加强禁毒防艾工作。持续深入开展禁毒防艾人民战争，制定出台了《铜壁关乡禁毒奖励制度》，对办案民警及主动举报扭送吸、贩毒人员的群众进行重点奖励，调动派出所民警和群众参与禁毒工作的积极性，较好地完成了县下达的禁毒指标任务。同时，加强对艾滋病防治及美沙酮服用的宣传培训力度，有效遏制了艾滋病的蔓延。二是全面加强法治宣传教育。以开展“六五”普法工作为契机，以领导干部、学生、农民、妇女、信教群众、农民工为重点对象，广泛开展法制宣传教育活动，不断提高群众法治意识，增强法治思维。三是全面加强信访及矛盾纠纷排查化解。按照“谁主管、谁负责”的原则，认真执行矛盾纠纷信访首排制、矛盾排查调处报告制度、乡村组三级联动机制和重大案件党委集中研判制度，进一步畅通信访渠道，加强矛盾纠纷的排查和调解。全年共排查矛盾纠纷13起，其中：已经调解10起，3起正在调解中；应急处置群体性案件4起160余人次；落实突出信访案件稳控8人次。四是全面加强平安创建工作。积极开展边境维稳、缉枪治爆、打非打私打传等专项行动，对电站、学校、教堂、宾馆、烟花爆竹专营店等重点单位及重点村民小组，开展以安全生产、治安、交通、消防、卫生、食品安全为重点内容的安全大排查、大整治，及时发现问题，及时提出整改意见，消除安全隐患，避免了安全事故的发生。全年开展边境巡查12次；开展缉枪治爆专项行动3次，缴获枪支4支，子弹60发；打非4次，劝返非法出入境人员41人次；实施交通管制21件；开展综合安全检查24次，发现安全隐患36处，下发整改通知书4份；建设了三合村微型消防站。五是全面加强民族宗教工作。认真贯彻落实党的民族宗教政策，有效管控民族宗教事务，严防邪教组织渗入，全乡呈现出民族团结、宗教和谐、边疆稳定的大好局面。六是全面加强爱民固边工作。国防教育、民兵预备役工作有序开展，军警民边境联防成效明显，有效维护了边境稳定。

㈦着力抓好自身建设，行政能力持续提升。一是依法行政扎实推进。健全政府规范运行机制，切实规范办文、办会、办事程序，推动政府科学决策、依法行政。自觉接受乡人大的法律监督，认真贯彻执行乡党委和人大的各项决议、决定和审议意见，办理人大代表建议56件，办复率100%。二是抓实机关作风建设。深入开展“两学一做”学习教育，认真梳理查摆存在的问题，深刻剖析问题产生的根源，坚决纠正“四风”。重点整治了“庸、懒、散、慢、拖”、“门难进、脸难看、事难办”、公款吃喝、奢侈浪费、不作为、乱作为等问题，机关作风明显转变，干部职工廉政意识明显提高。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共5个，分别是党委机关、政府机关、人大常委会机关，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。部门在职在编实有人数46人，其中：财政全供养71人；在编实有车辆3辆。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

第二部分 铜壁关乡人民政府2016年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分 铜壁关乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年铜壁关乡人民政府决算总收入699.67万元，其中：财政拨款收入699.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出744.21万元，其中：基本支出639.59万元，占总支出的85.92％；项目支出104.62万元，占总支出的14.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障盈江县铜壁关乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出639.59万元。与上年对比增加，原因分析人员增加，日常开支提高。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.54％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障盈江县铜壁关乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.62万元。与上年对比减少，原因分析对开展的项目开支上做好预算，避免铺张浪费，减少成本。具体项目开支及开展工作情况主要是基层党建工作、道路建设、水利建设、自然灾害建设及扶贫项目建设等。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出744.21万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加，原因分析人员增加，日常开支增大。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出301.59万元，主要用于党政机关等各个相关站所的日常工作开支；

（二）公共安全支出0万元，主要用于乡政府日常公共安全维护；

（三）、文化体育与传媒支出18.26万元，主要用于主要文化传播宣传、培训教育等支出；

（四）社会保障和就业支出94.18万元，主要用于保障社会生活就业及其相关的工作帮扶；

（五）医疗卫生与计划生育支出23.3万元，主要用于医疗卫生计划生育工作的开支及其相应的配套建设支出；

（六）农林水支出276.43万元，主要用于农林水等工作开支和项目建设支出；

（七）住房保障支出27.07万元，主要用于住房公积金保障等方面支出；

（八）商业服务业等支出3.39万元，主要用于开展商业服务业工作的开支。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额26.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.48万元，公务接待费支出10.08万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.75万元，减少的主要原因是：公务用车无增加，且控制公务用车运行维护费的开支，公务接待费次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年铜壁关乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况没有。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年铜壁关乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费16.48万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费16.48万元，比2015年决算减少0.26万元，主要用于保障下乡工作开支及其他方面办公用途工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县铜壁关乡人民政府共执行国内公务接待130批次，3208人，接待费开支10.08万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.49万元，主要用于接待因公开展工作调研、考察、检查考核等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

盈江县铜壁关乡人民政府

2017年10月24日

[附件: 铜壁关乡01-09表]

 [附件: 铜壁关乡人民政府2016年部门决算补充说明]