昔马镇2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县昔马镇人民政府概况

一、主要职能

（一）根据盈发〔2011〕54号文件，主要职能是：

1.昔马镇党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观理论和习近平总书记系列重要讲话精神、党的基本知识。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育和财政、民政、综治、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）部门基本情况

1.机构设置

盈江县昔马镇人民政府，内设  6个独立编制机构数，2个独立核算机构数。

2.人员构成

盈江县昔马镇人民政府人员编制共计67名，其中行政（含参公管理）编制24名，事业编制 40 名，工勤编制 3 名。

2016年末参加工资统发79 人，包括在职 61 人，离休0人，退休18人。定额补助203 人，其中遗属6人，其他197人。

4.车辆构成

盈江县昔马镇人民政府车辆编制共计 3辆，其中公务用车编制2辆，特殊业务用车1辆。2016年12月末实有车辆计2辆，其中公务用车2辆，特殊业务用车0辆。

（三）当年取得的主要事业成效

过去一年，昔马镇党委政府以党的十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇各族人民，在各种艰难困苦面前，凝心聚力、攻坚克难、开拓创新，着力实施“美丽昔马、文化侨乡”的战略规划，坚持 “等不是办法，干才有希望”和“走出去、请进来”的发展思路，全镇呈现出社会政治稳定、经济持续平稳增长、民生保障得到显著改善、边境和谐安宁的良好局面。

一是区域经济稳步发展，经济形势良好。2016年全镇农村经济总收入8716万元，比2015年的7577万元增加1139万元，增长15.03%；农村常住居民人均可支配收入6385元，比2015年的5553元增加832元，增长14.98%；2016年实现全镇人均纯收入增长15%。

二是产业结构呈现多样化发展，农民生活水平显著提升。2016年，在巩固提升水稻、油菜、玉米等传统产业的同时，大力扶持发展能繁母猪、山地土鸡、高山稻田鱼、草果、小洋芋、油茶、野茶、刺竹、猕猴桃、牛肚菌等特色产业，不断优化产业结构，多方拓展群众增收渠道，经济始终保持平稳发展的良好势头。

三是基础设施建设步伐加快，群众生产生活条件得到明显改善。2016年就投入7554.5万元。道路交通、人畜饮水、公共基础设施、农村文化活动室建设、居民住房等得到明显改善，群众生产生活条件更加便捷。脱贫攻坚战打响以来，镇政府压实主体责任，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，紧紧围绕贫困户、贫困村退出考核指标体系，层层落实脱贫攻坚责任目标，进一步精准识别贫困建档立卡户，全面聚力聚焦帮助解决贫困群众“两不愁三保障”问题，认真组织实施“七个一批”工程和景颇族精准帮扶工程，加大资金投入力度，加快民房建设、完善基础设施建设，进一步理清思路，强力推进三个村脱贫攻坚工作。

四是民生工作扎实推进，民生保障有较大改善。（1）教育综合实力稳步提升。投资2263.5万元完成中学综合大楼、中小学教师周转房、保边小学食堂、幼儿园综合楼等建设。筹集资金130余万元新征教学用地45.74余亩。申请到中小学新建项目58个3745.82万元，预计年内开工建设。“两免一补”政策落实到位，“两基”成果进一步巩固，建立“控辍保学”综合治理长效机制，小学适龄儿童入学率达100%，初中毛入学率达100%，全镇教育工作在全县同级乡镇学校中名列前茅。（2）卫计工作健康有序发展。免疫防预、妇幼保健、爱国卫生工作扎实有效，居民健康档案建档率逐年提高，优生优育和依法生育率大幅度提高。（3）社会保障体系逐步完善。全镇城乡居民基本养老保险参保率达100 %，新农合参保率达116%。2016年发放“五保”、低保、特困户救助、边民补助、医疗救助、高龄补助、中央自然灾害等救助、补助资金、粮食直补、综合直补、等各类救助、补助资金2063.21万元。

五是平安创建深入推进，边境和谐安宁。全面深化社会治安综合治理工作，严打各类违法犯罪活动；持续深入开展禁毒防艾人民战争，坚决遏制毒品艾滋病蔓延态势；加强信访渠道畅通，深入开展矛盾纠纷排查化解工作；深入开展统战民宗管理工作，积极建设民族团结示范区。

第二部分  昔马镇2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分 昔马镇2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年昔马镇部门决算总收入743.01万元，其中：一般公共财政拨款收入743.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2016年昔马镇部门决算总支出780.45万元，其中：基本支出635.03万元，占本年支出的81.37%；项目支出145.42万元，占本年支出的18.63%；上缴上级支出54.15万元，占本年总支出的6.94％，经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出635.03万元。与上年对比增加了22.45%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.01％。机构正常运转日常支出比上年增加的原因是各项公务开展频繁，比如脱贫攻坚、农林水事业及其他政府性社会服务的开展，同时，工资薪水标准提高，各项津贴补贴有所提升，从而导致支出工作经费支出增加。

（二）项目支出情况。2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.42万元。与上年对比减少了28.32%。具体项目开支及开展工作情况基本建设支出及其他资本性支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年昔马镇部门公共预算财政拨款支出750.45万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加的原因分析。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出343.49万元，主要用于工资福利支出、相关人员经费和日常公务支出，即主要用于政府开展民族、宗教、群众团体、监察、农、林、水、党建、工资等工作（相关支出情况）；比上年增加，原因为：工资标准及各类补贴有所提高；脱贫攻坚、农林水事业等其他政府性社会服务的工作开展频繁。

（二）公共安全支出3.83万元，主要用于禁毒、防艾、维稳等工作相关支出；比上年增加，原因为：缅甸局势紧张，昔马地处缅甸边境，故加大对公共安全的支出力度。

（三）文化体育与传媒支出63.90万元，主要用于思想文化、文化活动室建设、群众文化活动（比如开展昔马镇山歌会）等支出，比上年增加，原因为：为丰富群众文化生活，提高群众生活幸福指数，从而加大对文化事业建设的投入。

（四）社会保障和就业支出106.96万元，主要用于社会保证、民政、自然灾害救助等。比上年增加，原因为：加大社保支付力度，退休干部工资增加。

（五）医疗卫生和计划生育支出31.74万元，主要用于医疗卫生、人口与计划生育支出。

（六）农林水支出177.62万元，主要用于工资福利支出、相关人员经费、日常公务支出和基本建设，比上年增加，原因为：加大对产业发展，加大对农村水利基础设设建设及维护的力度，故支出增加。

（七）住房保障支出22.91万元，主要用于住房改革支出，干部职工工资增加，故住房公积金增加。

（八）其他支出30万元，主要用于基本建设类项目和其他支出。

四、“三公”经费决算情况说明

昔马镇部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额19.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.20万元，公务接待费支出3.49万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.22万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年昔马镇部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年昔马镇公务用车编制共计3辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费16.20万元。其中：购置费0万元，公务用车运行维护费比2015年部门决算减少0.09万元，主要用于保障政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年昔马镇部门共执行国内公务接待30批次，500人次，接待费开支3.49万元; 其中外事接待0批次，0人次，国内接待费开支3.49万元。公务接待费比2015年决算减少1.13万元，主要用于接待我镇开展脱贫攻坚及其他各站所相关工作接待开展，及各级部门到我镇考察调研产生的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  昔马镇2016年度部门决算公开补充说明

一、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入743.01万元，比2015年的597.06万元，增加145.95万元，增24.44%，其中：

（１）、2016年财政拨款收入743.01万元，2015年财政拨款收入597.06万元，增加145.95万元，增24.44%，增加原因是：2016年的财政拨款收入中“一般公共服务支出”类收入301.15万元，比上年305.56万元减少1.44% ，虽然“一般公共服务支出”类收入有所减少，但是2016年“文化体育与传媒支出”类收入44.19万元，比上年17.39万元增加了154.11% ，“社会保障和就业支出”类收入109.50万元，比上年98.92万元增加了10.69%、“医疗卫生与计划生育支出”类收入43.95万元，比上年28.90万元增加了52.08% ，“农林水”类收入211.31万元，比上年129.01万元增加了63.79% 、“住房保障支出”类收入22.91万元，比上年17.28万元增加了32.58%，同时2016年比2015年增加了“商业服务等支出”类收入10万元，综合以上收入类分析，故2016年财政拨款收入比上年增加。

（2）、2016年事业收入0万元，2015年事业收入0万元，增（减）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）原因：无。

（3）、2016年其他收入0万元，2015年其他收入0万元，增（减）0万元，增长(减少)0 %，增长（减少）原因：无

二、支出与上年对比情况

2016年各项支出780.45万元，2015年各项支出721.48万元，增58.97万元，增长8.17%,其中：（1）基本支出635.03万元，与2015年基本支出518.61万元，增116.42万元，增长18.33 %，增长原因为：由于各项公务开展频繁，比如脱贫攻坚、农林水事业及其他政府性社会服务工作的开展，同时，工资薪水标准提高，各项津贴补贴有所提升，人员考入及人员调级调档等，从而导致经费支出增加。

（2）项目支出145.42万元与2015年项目支出202.87万元,减57.45万元，下降28.32%。2016年项目支出比上年减少原因：2016年建设项目相对上年减少，由于2015年除了其他项目支出，昔马镇为民服务楼建设项目支出占比较大，同时由于有些2016年的项目工程因未能及时完工，在2017年才完成项目资金的支付，比如昔马镇街子自然村村内道路建设项目32.1万元，从而导致2016年项目支出比上年减少。

三、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出103.44万元，2015年机关运行经费支出103.66万元 减少0.22万元，减0.21%，减少原因：2016年公务车改革，三公经费支出减少，同时严格按照中央八项规定，倡导厉行节约，控制机关运行经费。主要用于各项公务开支，比如脱贫攻坚、农林水事业及其他政府性社会服务等的支出。

四、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划49.01万元，实际采购45.60万元，节约3.41万元（其中：1、财政性资金计划49.01万元，实际采购45.60万元，节约3.41万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0元，节约0万元），采购计划比上年10.36万元，增加38.65万元，增长373.07%。实际采购45.60万元比上年9.76万元增加35.84万元，增长367.21%。增长原因：为了提高为民服务的办事效率，政府加大了对硬件设施办公设备及电脑耗材的投入。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成35.53万元，比2015年8.20万元增长27.33万元，增长333.29%。增长：2016年以来，为了使脱贫攻坚工作取得更好的成效，政府加大了宣传，购买了脱贫攻坚相关的广告牌及宣传栏等货物，及其他与民生相关的货物，保障脱贫攻坚工作及民生利益落到实处。

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：无。

服务类完成10.07万元，比2015年1.55万元增长8.52万元，增长549.68%。增长原因：完善硬件设施是基础，优化软件设施是保障，所以为了更好地为民办事，提高和优化办事效率，政府加大了对服务类采购的投入。

五、名词解释：（各单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词进行删除,可加放需要说明的其他名词）

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

六、其他(请认真对照检查附表四需要公开说明的补充说明)

 [附件: 2016年部门决算公开表] 

 [附件: 昔马镇2016年度部门决算公开补充说明]