盈江县支那乡2016年度部门决算情况说明

第一部分  支那乡人民政府概况

一、主要职能

根据文件规定，主要职能是：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规

2. 维护社会主义全民所有财产和劳动群体所有财产，保护公民私人所有和合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

3. 有计划、有目标的组织实施本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权利；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

4. 围绕财政增收、农民致富、搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

5. 2016年重点工作任务：开展脱贫攻坚工作、维护社会稳定、发展农林水产业及其他政府性社会服务工作的开展。

⒎完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是盈江县支那乡人民政府，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数79人，其中：财政全供养101人；在编实有车辆4辆。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

第二部分  支那乡2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

（见附件）

第三部分  支那乡2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年支那乡政府决算总收入1078.11万元，其中：财政拨款收入1078.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出930.76万元，其中：基本支出774.26万元，占总支出的83.18％；项目支出156.50万元，占总支出的16.81％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出774.26万元。与上年对比增加原因2016年工资薪酬增加，各项公务开展频繁且密集，如脱贫攻坚、农林水事务及其他政府性社会服务的开展，从而导致工作经费的增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.12％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.87％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.50万元。与上年对比减少原因分析各项开支节约。具体项目开支及开展工作情况：⑴盈财预［2016］345号-芒老村民小组活动场所建设资金4万元，⑵盈财预［2016］345号-崩董村新寨蛮油约机耕路缺口资金5万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出930.76万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少原因分析。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出373.11万元，主要用于乡镇办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、临时工志愿者补助等日常公用经费；

（二）文化体育与传媒支出24.21万元，主要用于乡镇办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、临时工志愿者补助等日常公用经费；

（三）社会保障和就业支出199.01万元，主要用于乡镇办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、临时工志愿者补助等日常公用经费；

（四）农林水支出294.53万元，主要用于乡镇办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、等日常公用经费及涉农类项目经费支出；

（五）医疗卫生与计划生育支出7.08万元，主要用于计生助理及服务员补助，乡政府办公经费；

（六）其他支出5万元，主要用于基本项目建设类支出；

（七）住房保障支出27.82万元，主要用于住房公积金支出；

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县支那乡人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额31.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.56万元，公务接待费支出23.75万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.02万元，增加/减少的主要原因是：严格执行厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年支那乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年支那乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费7.56万元，比2015年决算减少0.01万元，主要用于保障自然灾害排查、特色产业调查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年支那乡共执行国内公务接待325批次，3147人，接待费开支23.75万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.01万元，主要用于接待农林水、民生、民情、党建等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

 [附件: 支那乡01-09表] 

 [附件: 支那乡2016年决算公开补充说明]