盈江县太平镇中心卫生院2016年度部门决算情况说明

盈江县太平镇中心卫生院

2016年度部门决算情况说明

一、 单位概况

（一）、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    2、负责本乡镇的基本医疗服务;

    3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

    6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）、部门基本情况

      纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数28人，其中：财政全供养28人；在编实有车辆1辆。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

二、决算表

    盈江县太平镇中心卫生院2016年度部门决算表见附件

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

     2016年盈江县太平镇中心卫生院决算总收入985.08万元，比2015年的847.28万元，增加137.8万元，增长16.26%，其中：

（1）、2016年财政拨款收入468.26万元、2015年财政拨款收入374.31万元，增加93.95万元，增长25.09%，增加的原因是财政拨款项目增多。

（2）、2016年事业收入516.39万元，2015年事业收入420.59万元，增加95.8万元，增长22.78%，增加原因是门诊、住院人次增加，因此收入增加。

（3）、2016其他收入0.44万元。2015年其他收入52.28万元，减少51.84万元，减少的原因是2016年其他收入只填写了利息收入，2015年其他收入包含利息收入以及基本药物制度补助资金。

（二）、支出决算情况说明

    部门决算总支出844.36万元，2015年总支出747.75万元，增加187.25万元，增长12.92%，其中：基本支出702.98万元与2015年基本支出731.68万元相比，增加28.7万元，增长3.92%，增加的原因是计生所合并及职工增资，人员工资支出增加；项目支出141.38万元与2015年项目支出16.07万元相比，增加125.31万元，增长779.77%，增加的原因是公共卫生项目支出增加，以及其他卫生项目支出增加。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出486.66万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出72.09万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出412.05万元；

（3）住房保障支出2.53万元。

四、“三公”经费决算情况说明

    盈江县太平镇中心卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

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