盈江县铜壁关乡卫生院2016年度部门决算情况说明

盈江县铜壁关乡卫生院

2016年度部门决算情况说明

一、 单位概况

（一）、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    2、负责本乡镇的基本医疗服务;

    3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

   6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）、部门基本情况

      纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、决算表

    盈江县铜壁关乡卫生院2016年度部门决算表见附件

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

      2016年盈江县铜壁关乡卫生院决算总收入231.45万元，比2015年的177.42万元，增加50.03万元，增长30.45%，其中：

（1）、2016年财政拨款收入107.96万元，2015年财政拨款收入88.35万元，增加19.61万元，增长22.19%，增加的原因是财政拨款项目增多。

（2）、2016年事业收入123.43万元，2015年事业收入78.44万元，增加44.99万元，增长57.35%，增加原因是2015年无住院病人，而2016年门诊、住院人次增加，因此收入增加。

（3）、2016年其他收入0.06万元，2015年其他收入10.63万元，减少10.57万元，减少的原因是2016年其他收入只填写了利息收入，2015年其他收入包含利息收入以及基本药物制度补助资金。

（二）、支出决算情况说明

     2016年部门决算总支出190.74万元，2015年总支出150.44万元，增加40.30万元，增长26.78%，其中：基本支出165.36万元，与2015年基本支出139.66万元相比，增加25.70万元，增长18.40%，增加的原因是新进人员工资支出增加和2015年基本公卫在基本支出核算，结转结余在2016年支出。项目支出25.38万元，与2015年项目支出10.78万元相比，增加14.60万元，增长135.43%，增加的原因是2016年其本公卫在项目支出核算，基本公共卫生项目支出增加，以及其他卫生项目支出增加。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出117.54万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出8.85万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出111.7万元；

（3）住房保障支出0万元。

四、“三公”经费决算情况说明

    盈江县铜壁关乡卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。 

[附件: 01表]  [附件: 02表]  [附件: 03表]  [附件: 04表]  [附件: 05表]  [附件: 06表]  [附件: 07表]  [附件: 08表]  [附件: 09表]