盈江县昔马镇卫生院2016年度部门决算情况说明

盈江县昔马镇卫生院

2016年度部门决算情况说明

一、 单位概况

（一）、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    2、负责本乡镇的基本医疗服务;

    3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

   6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）、部门基本情况

      纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆0辆。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、决算表

    盈江县昔马镇卫生院2016年度部门决算表见附件

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

      2016年盈江县昔马镇卫生院决算总收入279.13万元，比2015年的287.91万元，减少8.78万元，减少3.04%，其中：

（1）、2016年财政拨款收入139.46万元，2015年财政拨款收入126.69万元，增加12.77万元，增长10.08%，增加的原因是财政拨款项目增多。

（2）、2016年事业收入139.54万元，2015年事业收入140.32万元，减少0.78万元，减少0.56%，减少原因是2015年公卫转收入相对于2016年的较多。

（3）、2016年其他收入0.12万元，2015年其他收入20.9万元，减少20.78万元，减少的原因是2016年其他收入只填写了利息收入，2015年其他收入包含利息收入以及基本药物制度补助资金。

（二）、支出决算情况说明

    2016年部门决算总支出250.84万元，2015年总支出224.45万元，增加26.39万元，增长11.76%，其中：基本支出216.56万元，与2015年基本支出219.17万元相比，减少2.61万元，减少1.19%，减少的原因是2015年公共卫生服务资金做基本支出核算，而2016年公共卫生服务资金做项目支出核算；项目支出34.28万元，与2015年项目支出5.28万元相比，增加29万元，增长549.24%，增加的原因是基本公共卫生项目支出增加，以及其他卫生项目支出增加。。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出154.72万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出12.19万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出142.03万元；

（3）住房保障支出0.5万元。

四、“三公”经费决算情况说明

    盈江县昔马镇卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

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