盈江县教育系统2016年部门决算情况说明

第一部分  盈江县教育系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  盈江县教育系统决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门 盈江县教育系统2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  盈江县教育系统概况

一、主要职能

（一）主要职能。

    根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

    （二）2016年主要工作任务

1、以义务教育均衡发展为重点，稳步推进教育硬件建设。一是做好“5.24”、“5.30”灾后恢复重建项目建设的后续扫尾工作。我县教育系统“5.24”“5.30”灾后恢复重建涉及28所学校32个项目，今年以来，继续做好项目建设的后续扫尾验收工作，目前已基本竣工验收交付学校使用。二是扎实抓好校安、“全面薄改”等项目建设工作。三是积极推进教育信息化建设工程。

2、以立德树人为根本任务，切实抓实德育工作。

一是进一步推进中华优秀传统文化教育活动的深入开展，二是以青爱工程为平台，加强禁毒防艾、健康教育等工作。培训青爱小屋专责教师85人，组织48名教师参加昆明心理咨询师取证培训，有34名教师通过三级或二级心理咨询师考试，形成了一支强有力的本土心理专家团队。召开了青爱小屋禁毒防艾与性健康教育培训等会议，开展知识讲座875次，发放宣传单50000余张、禁毒防艾知识宣传手册937本、宣传光碟398片，全县各中学学生禁毒防艾知识知晓率达95％以上。三是进一步深化评优推先工作。

3、以教育教学质量为核心，大力实施质量提升计划。

4、以促进公平为宗旨，不断完善教育体系。

5、以队伍建设为动力，不断加强规范管理。

6、认真落实惠民政策，全力推进教育脱贫攻坚。一是落实各类惠民政策。二是不断提高适龄儿童入学率，强力推进义务教育均衡发展工作。三是建立控辍保学工作长效机制，认真抓好控辍保学工作。四是充分发挥六个成人文化技术服务中心和县职高的扶智作用。

   7、以创建平安校园为抓手，不断提升防范水平。

一是建立了校园安全工作长效机制。二是提升了校园安全防范和管理能力。

8、以第二轮县级人民政府教育工作督导评估为契机，不断规范学校办学行为。一是积极推行督学责任区制度。二是开展了第二轮现代教育学校“提质培优”专项督导评估，对昔马镇中心小学等三所申报州级现代教育学校示范学校进行了督导初评。三是对全县中小学（园）开展了办学方针、收费、教科书征订、控辍保学、常规工作等办学行为进行了专项督查，建立了控辍保学工作约谈制度，初中辍学率从6月份的2.71%下降到10月份的1.64%，辍学率得到有效遏制。四是加强学校财务内审工作，规范学校财务管理。对油松岭乡中心学校等五所学校开展了财务收支情况审计工作。五是认真做好第二轮县级政府履行教育职责迎评工作，确保迎检工作的各项任务落实到位。六是扎实抓好义务教育基本均衡发展迎检工作。把其作为“一把手工程”来抓，建立约谈问责制、工作推进公示制、义务教育经费保障机制，加强学校标准化建设，认真落实各类惠民政策。

9、以“两学一做”为抓手，着力抓好教育系统党建及行风建设。一是结合“两学一做”学习教育，认真学习党和国家重大决策部署，加强教育系统党风廉政建设和反腐败工作，整顿教育机关作风，树立教育部门的良好形象。二是加强学校党组织建设，营造良好的教风、学风、校风，开展廉政文化进校园活动，开展评先推优活动，今年共评出优秀党员67人，先进基层党组织5个。三是依法强化教育督导工作，建立健全督政、督学、评估检测教育督导体系，开展好义务教育质量检测和各种临时性专项督导检查工作。四是加强学校的内部审计工作，组织内审专家定期或不定期地对全县所有学校的教育经费及各项教育惠民资金进行审计，会同发改、财政、审计等部门，加强对教育经费及各项教育惠民资金的监管，保障教育经费安全。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共39个，分别是盈江县教育局机关、盈江县第一初级中学、盈江县第二初级中学、盈江县第三初级中学、盈江县第四初级中学、盈江县第五初级中学、盈江县第六初级中学、盈江县第七初级中学、盈江县第八初级中学、盈江县第九初级中学、盈江县第十初级中学、盈江县第十一初级中学、盈江县十二初级中学、盈江县第十三初级中学、盈江县十四初级中学、盈江县民族初级中学、盈江县民族完全中学、盈江县职业高级中学、盈江县第一高级中学、盈江县第一小学、盈江县民族小学、盈江县平原镇中心学校、盈江县特殊学校、盈江县教育局教育科研中心、盈江县弄璋镇中心学校、盈江县旧城镇中心学校、盈江县新城乡中心学校、盈江县芒章乡中心学校、盈江县盏西镇中心学校、盈江县支那乡中心学校、盈江县勐弄乡九年一贯制学校、盈江县卡场镇九年一贯制学校、盈江县苏典乡九年一贯制学校、盈江县昔马镇中心学校、盈江县铜壁关乡中心学校、盈江县那邦镇中心学校、盈江县油松岭乡中心学校、盈江县太平镇中心学校、盈江县幼儿园。其中：财政全供给单位39个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供养共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个、事业单位38个。部门在职人员编制3294人，其中：行政编制20人，事业编制3274人。在职实有3384人，其中：财政全供养3384人，非财政供养0人。离退休人员1229人，其中：离休0人，退休1229人。定额补助 0人，其中遗属 0人，临工0人。车辆编制32辆，实有车辆32辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算批复表（公开01表）

二、收入决算批复表（公开02表）

三、支出决算批复表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2016年部门决算总收入为62714.35万元，比2015年的58937.37万元，增加3776.98万元，增加6.41%。

1、2016年一般公共预算财政拨款收入62617.85万元，2015年财政拨款收入58618.84万元，增加3999.01元，增加6.82。增加原因是调资增资及投入加大。

2、2016年政府性基金预算财政收入96.5万元，2015年政府性基金预算财政308.37万元，增加211.87万元，减少68.71%，减少原因是各校设立独立预算单位，资金指标直接下到学校。

3、2016年其他收入0万元，2015年其他收入10万元，减10万元，减少100 %，增加（减少）原因是上一年度下达芒章幼儿园建设前期经费。

二、支出与上年对比情况

2016年部门决算各项总支出61502.12万元，2015年各项支出64935.72万元，其中：基本支出46474.15万元，占总支出的75.57％；与2015年基本支出36784.27万元，增加9689.88万元，增加26.34%，增加原因调资增资投入加大。（2）项目支出15027.97万元，与2015年项目支出28151.45万元，减少13123.49万元，减少46.62%，占总支出的24.43％，减少原因上一年度，5.24,5.30恢复重建支付资金大。

（一）基本支出情况。2016年用于保障机关单位正常运转的日常支出合计为46474.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、对个人和家庭补助支出占基本支出的92.81%，办公经费、印刷费、水电费、办公设置等日常公用经费占基本支出的7.19%。

    （二）项目支出情况。2016年用于保障教育机构、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15027.97万元。

  三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出61256.11万元,占本年支出合计99.60%。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出6万元，主要用于日常公用经费支出；

2、教育支出50422.69万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出及学校；

3、社会保障和就业支出8515.95万元，主要用于单位退休人员工资；

4、节能环保支出118.57万元，主要用于节能环保；

5、国土海洋气象等支出3万元，主要用于地震应急救援；

6、住房保障支出2189.9万元，主要用于单位职工住房公积金。

四、机关运行经费执行情况说明

    2016年机关运行经费支出2083.76万元，2015年机关运行经费支出0万元 增加2083.76万元，增加100%，增加原因2015年我单位执行事业单位会计制度，2016年执行行政单位会计制度,主要用于机关日常支出、存量等支出。

五、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划6901.86万元，实际采购6598.78万元，节约303.08万元（其中：1、财政性资金计划6901.86万元，实际采购6598.78万元，节约303.08万元；采购计划比上年2852.52万元增加4049.33万元，增长142%。实际采购6598.78万元比上年2159.57万元增加4439.21万元，增长205%。增长原因：由于全县中小学购买学校日常用品及固定资产增加、学校恢复重建项目增加，所以采购资金增加。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成6102.88万元，比2015年1907.34万元增长4195.54万元，增长（减少）220%。增长原因：全县中小学购买学校日常用品及固定资产增加，所以采购资金增加。

工程类完成100.46万元，比2015年0万元增长100.46万元，增长100%。增长原因：学校恢复重建项目增加，所以采购资金增加。

服务类完成395.43万元，比2015年252.23万元增长143.2万元，增长（减少）56.77%。增长原因：由于全县中小学购买学校日常用品增加，所以采购资金增加。     

六、“三公”经费决算情况说明

盈江县教育系统2016年财政拨款“三公”经费决算总额为54.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出50.81万元，公务接待费支出3.34万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少14.60万元。减少原因是：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本，控制公务接待费用。实行公车改革，将原有5辆公务用车报废了1辆， 交公车办2辆，本单位自留2辆，相应减少了车辆运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

    2016年盈江县教育系统因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，实际发生因公出国（境）经费0万元。

（二）、公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县教育系统购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公车购置及运行维护费50.81万元，其中：购置经费0万元、运行维护费50.81万元，比2015年决算减少12.64万元，厉行节约、提倡节俭，主要用于保障下乡检查工作及到省、州参加会议培训工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）、公务接待费

2016年共执行国内接待100批次，接待100人，2016年公务接待费决算3.34万元，比2015年减少1.96万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

   财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件: 公开表1]  [附件: 公开表2]  [附件: 公开表3]  [附件: 公开表4]  [附件: 公开表5]  [附件: 公开表6]  [附件: 公开表7]  [附件: 公开表8]  [附件: 公开表9]