盈江县卫生系统2016年度部门决算情况说明

盈江县卫生系统2016年度部门决算情况说明

第一部分盈江县卫计系统主要职能

（一）贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划草案。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生系统规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案，做好突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担盈江县爱国卫生运动委员会的具体工作。

（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和评估工作。

（四）拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进县级公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

（七）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（八）贯彻落实国家和省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

（十一）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。组织指导在职医学教育和继续医学教育。

（十二）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

（十三）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十四）承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、考核防艾委成员单位对艾滋病实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共22个，1个行政单位（盈江县卫生和计划生育局），21个事业单位（盈江县人民医院、盈江县中医院、盈江县疾病预防控制中心、盈江县卫生监督大队、盈江县妇幼保健计划生育服务中心、支那乡卫生院、平原镇卫生院、平原镇社区服务中心、盏西镇中心卫生院、芒章乡卫生院、新城乡卫生院、旧城镇中心卫生院、油松岭乡卫生院、弄璋镇中心卫生院、勐弄乡卫生院、苏典乡卫生院、卡场镇中心卫生院、太平镇中心卫生院、铜壁关乡卫生院、那邦镇卫生院、昔马镇卫生院），其中有2个单位是差额拨款单位（盈江县人民医院、盈江县中医院），其余是全额拨款单位。全县卫计系统部门在职在编实有人数864人，其中：财政全供养509人，财政差额补助人员355人；在编实有车辆38辆。离退休人员335人，其中：离休1人，退休335人。

第二部分 盈江县卫生系统2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表

第三部分盈江县卫计系统2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年卫计系统决算总收入40008.77万元，其中：财政拨款收入12904.46万元，占总收入的32.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入26458.39万元，占总收入的66.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入645.92万元，占总收入的1.62%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出37994.96万元，其中：基本支出32516.9万元，占总支出的85.58％；项目支出5478.06万元，占总支出的14.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障卫生卫计系统正常运转的日常支出32516.9万元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.31％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.69％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障卫计系统完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5478.06万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出15371.27万元,占本年支出合计40.46%。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出15371.27万元，主要用于社会保障和就业支出1940.4万元，医疗卫生与计划生育支出13272.51万元，住房保障支出146.2万元，农林水支出12.15万元。

四、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入40008.77万元，比2015年的38303.84万元增加1704.93万元，增4.45%（2015年的数据为盈江县卫生局、盈江县计划生育局、盈江县防治艾滋病局、15个乡镇卫生院、1个社区服务中心、5个县直医疗卫生单位共24个单位），增加的原因是全县卫计系统医疗单位医疗卫生服务水平提高，事业收入增加。其中：

（１）、2016年财政拨款收入12904.46万元，2015年财政拨款收入15633.17万元，减少2728.71万元，减17.45%，减少原因是2016年盈江县卫生局、盈江县计划生育局、盈江县防治艾滋病局三个单位合并为盈江县卫生和计划生育局，机构精简，人员减少，项目建设减少。

五、支出与上年对比情况

2016年各项支出37994.96万元，2015年各项支出33716.97万元，2016年比2015年增加4277.99万元，增加比例为12.69 %,其中：（1）基本支出32516.9万元，与2015年基本支出28695.67万元相比，增加3821.23万元，增长13.32%，增长原因为：一方面，机构合并，日常支出加大；另一方面，医疗卫生单位日常业务增加，支出加大。（2）项目支出5478.06万元与2015年项目支出5011.3万元相比,增加466.76万元，增长9.3%。2016年项目支出比上年增长原因：县直医疗卫生单位基建项目支出增加。

六、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出677.59万元，2015年机关运行经费支出26.71万元 ，2016年与2015年相比增加650.88万元，增加比例为2436.84%，增加原因为一方面，2015年原盈江县计划生育局为事业单位，机关运行经费为0,另一方面，用于局机关日常公务活动、奖优免补政策兑付的奖励资金加大。

七、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划4599.27万元，实际采购4237.54万元，节约361.73万元（其中：1、财政性资金计划4599.27万元，实际采购4237.54万元，节约361.73万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划4599.27万元比上年2574.98万元增加2024.29万元，增长78.61%。实际采购4237.54万元比上年2444.22万元增加1793.32万元，增长73.37%。增长原因：一方面，2015年盈江县防治艾滋病局没有采购计划和实际采购，另一方面，2016年业务工作多，设施设备增加。

2、政府采购项目分类完成情况

2016年货物类完成3478.44万元，比2015年2275.55万元增长1202.89万元，增长52.86%。增长原因：2016年设施设备增加。

工程类完成479.77万元，比2015年2.5万元增长477.27万元，增长率19090.8%万元。增长原因：2016年新建村卫生室，完善村卫生室附属设施建设项目采购。

服务类完成279.33万元，比2015年166.17万元增长113.16万元，增长68.1%。增长原因：2016年软硬件设施增加。

八、“三公”经费决算情况说明

盈江县卫生和计划生育局2016年财政拨款“三公”经费决算总额29.94万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用运行维护费支出19.32万元，公务用车保有量38辆，公务接待费支出10.62万元，国内公务接待318批次，接待人数1491人。2015年财政拨款“三公”经费决算总额33.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.6万元，公务接待费支出9.61万元。原因为“三公”经费总体下降，因上级检查多，单位下乡多，导致“三公”经费中接待费略有增加。

九、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

4、基本支出：指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

7、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

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