盈江县2017年2月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收入情况

截至2017年2月28日全县地方财政总收入完成10747万元，为任务数107012万元的10%，比上年同期增加69万元,增长0.6%。县级公共财政预算收入完成3838万元，比去年同期执行数3460万元增加378万元，增长10.9%。其中:税收收入完成2634万元，比去年同期执行数2849万元减少215万元，下降7.5% ;非税收入完成1204万元,比去年同期611万元增加593万元,增长97%。

分部门情况：

国税部门：完成一般公共预算收入1713万元，为任务数20994万元的8.2%，比上年同期增加790万元,增长85.6%，增长的主要原因是增值税增收1051万元（含改征增值税724万元）。

地税部门：完成一般公共预算收入1088万元，为任务数11817万元的9.2%，比上年同期减少1047万元,下降49%。下降的主要原因是营改增政策。

财政部门：完成一般公共预算收入1037万元，占任务数13289万元的7.8%，比上年同期增加635万元,增长158%，主要增长因素水资源费上缴892万元，罚没收入缴入624万元。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成2634万元，其中：增值税完成1607万元（含改征增值税609万元），比上年同期752万元增长112.8%；企业所得税完成262万元，比上年同期248万元5.6%；个人所得税完成90万元，比上年同期100万元下降0.1%；资源税完成167万元，比上年同期63万元增长165%；城市维护建设税完成147万元，比上年同期140万元增长5%；房产税完成18万元，比上年同期29万元下降37.9%；印花税完成79万元，比上年同期39万元增长102.5%；城镇土地使用税完成12万元，比上年同期-2万元增长5%；土地增值税完成60万元，比上年同期70万元下降14.2%；车船税完成106万元，比上年同期92万元增长15.2%；契税完成86万元，比上年同期44万元增长95.4%。

2、非税收入完成1204万元，比上年同期611万元增长97%。

其中：专项收入完成583万元，比去年同期478万元增长21.9%；罚没收入完成621万元，比去年同期133万元增长366.9%。

二、一般公共预算支出情况

截至2月28日完成一般公共财政预算支出17988万元，比上年同期完成数18244万元，减少256万元，下降1.4%，完成年初预算217977万元的8.2%。

从政府分类支出科目看：

1、一般公共服务支出完成2040万元，比上年同期完成数1505万元，增支535万元，增长35.5%；

2、公共安全支出完成897万元，比上年同期完成数1079万元，减少182万元，下降16.8%；

3、教育支出完成6861万元，比上年同期完成数6345万元，增支516万元，增长8.1%；

4、科学技术支出完成15万元，比上年同期完成数14万元，增支1万元，增长7.1%；

5、文化体育与传媒支出完成272万元，比上年同期完成数258万元，增支14万元，增长5.4%；

6、社会保障和就业支出完成2830万元，比上年同期完成数4942万元，减少2112万元，下降42.7%；

7、医疗卫生支出完成1478万元，比上年同期完成数499万元，增支979万元，增长196.1%；

8、节能环保支出完成43万元，比上年同期完成数61万元，减少18万元，下降29.5%；

9、城乡社区事务支出完成295万元，比上年同期完成数148万元，增加147万元，增长99.3%；

10、农林水事务支出完成1908万元，比上年同期完成数1832万元，增支76万元，增长4.1%；

11、交通运输支出完成88万元，比上年同期完成数80万元，增加8万元,增长0.1%；

12、资源勘探电力信息等事务支出完成48万元，比上年同期完成数15万元，增支33万元，增长22%；

13、商业服务等事务完成28万元，比上年同期完成数27万元，增支1万元，增长3.7%；

14、国土海洋气象等事务支出106万元，比上年同期完成数163万元，减少57万元，下降34.9%；

15、住房保障支出完成1007万元，比上年同期完成数749万元，增支258万元，增长34.4%；

16、债务发行费用支出完成72万元,比上年同期完成数15万元，增支57万元，增长3.8%。