盈江县2017年1月财政预算执行情况分析

盈江县2017年1月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收入情况

2017年县级公共财政预算收入完成2632万元，比去年同期执行数1887万元增加745万元，增长39.4%。其中:税收收入完成1599万元，比去年同期执行数1619万元减少20万元，下降1.2% ,非税收入完成1033万元,比去年同期268万元增加765万元,增长285.4%。

分部门情况：

国税部门：完成一般公共预算收入1097万元，为任务数20994万元的5.2%，增长的主要原因是增值税增收974万元（含改征增值税345万元）。

地税部门：完成一般公共预算收入584万元，为任务数11603万元的5%，下降的主要原因是营改增政策。

财政部门：完成一般公共预算收入946万元，占任务数13289万元的7.1%，主要增长因素水资源费上缴318万元，罚没收入缴入608万元。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成1599万元，其中：增值税完成980万元（含改征增值税351万元），比上年同期442万元增长121.7%；企业所得税完成256万元，比上年同期340万元下降24.7%；个人所得税完成35万元，比上年同期25万元增长4%；资源税完成98万元，比上年同期22万元增长345.4%；城市维护建设税完成66万元，比上年同期67万元下降1.5%；房产税完成14万元，比上年同期16万元下降12.5%；印花税完成33万元，比上年同期27万元增长22.2%；城镇土地使用税完成12万元，比上年同期7万元增长71.4%；土地增值税完成22万元，比上年同期15万元增长46.6%；车船税完成48万元，比上年同期29万元增长65.5%；契税完成35万元，比上年同期44万元下降25.7%。

2、非税收入完成1033万元。其中：专项收入完成421万元，比去年同期226万元增长86.2%;罚没收入完成612万元，比去年同期42万元增长135.7%。

  二、一般公共预算支出情况

完成一般公共财政预算支出9602万元，比上年同期完成数4807万元，增支4795万元，增长99.7%。

从政府分类支出科目看：

1、一般公共服务支出完成1199万元，比上年同期完成数594万元，增支605万元，增长101.8%；

2、公共安全支出完成391万元，比上年同期完成数327万元，增支64万元，增长19.5%；

3、教育支出完成4619万元，比上年同期完成数1495万元，增支3124万元，增长208.9%；

4、科学技术支出完成7万元，与上年同期持平；文化体育与传媒支出完成154万元，比上年同期完成数68万元，增支86万元，增长126.4%；

5、社会保障和就业支出完成1436万元，比上年同期完成数1203万元，增支233万元，增长19.3%；

6、医疗卫生支出完成164万元，比上年同期完成数136万元，增支28万元，增长20.5%；

7、节能环保支出完成17万元，比上年同期完成数12万元，增支5万元，增长41.6%；

8、城乡社区事务支出完成170万元，比上年同期完成数42万元，增支128万元，增长304.7%；

9、农林水事务支出完成761万元，比上年同期完成数546万元，增支215万元，增长39.3%；

10、交通运输支出完成31万元，比上年同期完成数47万元，减少16万元下降34%；

11、资源勘探电力信息等事务支出完成9万元，比上年同期完成数6万元，增支3万元，增长0.5%；

12、商业服务等事务完成14万元，比上年同期完成数12万元，增支2万元，增长13.3%；

13、国土海洋气象等事务支出53万元，比上年同期完成数26万元，增支27万元，增长3.8%；

14、住房保障支出完成505万元，比上年同期完成数284万元，增支221万元，增长77.8%；

15、债务发行费用支出完成72万元。