盈江县2017年4月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支情况

(一)一般公共预算收入情况

截至2017年4月30日全县地方财政总收入完成24510万元，为任务数107012万元的22.9%，比上年同期22276万元增加2234万元,增长10%。县级公共财政预算收入完成11204万元，为任务数46100万元的24.3%，比去年同期执行数7814万元增加3390万元，增长43.4%。其中:税收收入完成5884万元，比去年同期执行数5845万元增加39万元，增长0.6% ;非税收入完成5320万元,比去年同期1969万元增加3351万元,增长170.1%。

分部门情况：

国税部门：完成一般公共预算收入3724万元，为任务数20994万元的17.7%，比上年同期增加1873万元,增长98.8%，增长的主要原因是增值税增收2625万元（含改征增值税1457万元）。

地税部门：完成一般公共预算收入2515万元，为任务数11817万元的21.3%，比上年同期减少1878万元,下降42.7%。下降的主要原因是营改增政策。

财政部门：完成一般公共预算收入4965万元，占任务数13289万元的37.4%，比上年同期增加3417万元,增长220.7%，主要增长原因是将上年应交未缴非税收入3145万元。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成5884万元。其中：增值税完成3547万元（含改征增值税922万元），比上年同期1609万元增长120.4%；企业所得税完成392万元，比上年同期418万元下降6.2%；个人所得税完成154万元，比上年同期148万元增长4%；资源税完成269万元，比上年同期97万元增长177.3%；城市维护建设税完成271万元，比上年同期273万元下降0.7%；房产税完成158万元，比上年同期62万元增长154.8%；印花税完成131万元，比上年同期79万元增长65.8%；城镇土地使用税完成216万元，比上年同期8万元增长2600%；土地增值税完成117万元，比上年同期152万元下降23%；车船税完成197万元，比上年同期177万元增长11.2%；耕地占用税完成59万元，比上年同期完成75万元下降21.3%，契税完成373万元，比上年同期137万元增长172.2%。

2、非税收入完成5320万元，比上年同期1969万元增长170.1%。其中：专项收入完成599万元，比去年同期1079万元下降44.4%;行政事业性收费收入完成1302万元，比去年同期499万元增长160.9%罚没收入完成752万元，比去年同期218万元增长244.9%，国有资源资产有偿使用收入完成2605万元，比去年同期173万元增长140.5%；捐赠收入完成60万元。

  （二）一般公共预算支出情况

截至4月30日完成一般公共财政预算支出48842万元，比上年同期完成数51729万元，减少2887万元，下降5.5%，完成年初预算217977万元的22.4%。

从政府分类支出科目看：

1、一般公共服务支出完成4597万元，比上年同期完成数3556万元，增支1041万元，增长29.2%；

2、国防支出完成20万元；公共安全支出完成2346万元，比上年同期完成数2272万元，增加74万元，增长3.2%；

3、教育支出完成16012万元，比上年同期完成数12793万元，增支3219万元，增长25.1%；

4、科学技术支出完成46万元，比上年同期完成数26万元，增支20万元，增长76.9%；

5、文化体育与传媒支出完成558万元，比上年同期完成数618万元减少60万元，下降9.7%；

6、社会保障和就业支出完成10712万元，比上年同期完成数10098万元，增加614万元，增长6%；

7、医疗卫生与计划生育支出完成5545万元，比上年同期完成数7241万元，减少1696万元，下降17.8%；

8、节能环保支出完成337万元，比上年同期完成数728万元，减少391万元，下降53.7%；

9、城乡社区事务支出完成751万元，比上年同期完成数294万元，增加457万元，增长155.4%；

10、农林水事务支出完成4168万元，比上年同期完成数9395万元，减少5227万元，下降55.6%；

11、交通运输支出完成149万元，比上年同期完成数127万元，增加22万元,增长17.3%；

12、资源勘探电力信息等事务支出完成562万元，比上年同期完成数27万元，增支535万元，增长1981.4%；

13、商业服务等事务完成70万元，比上年同期完成数199万元，减少129万元，下降64.8%；

14、国土海洋气象等事务支出290万元，比上年同期完成数1529万元，减少1239万元，下降81%；

15、住房保障支出完成2005万元，比上年同期完成数1531万元，增支474万元，增长30.9%；

16、债务发行费用支出完成674万元,比上年同期完成数98万元，增支576万元，增长587.7%

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况

 1-4月份政府性基金收入完成812万元，比上年同期完成数47万元，增加765万元，增长1627.6%，完成年初预算200万元的406%。

其中：1、国有土地收益基金收入完成57万元，比上年同期完成数1万元，增加56万元，增长56%，完成年初预算10万元的570%；

2、农业土地开发资金收入完成398万元，比上年同期完成数9万元，增加389万元，增长43.2%，完成年初预算20万元的1990%；

3、国有土地使用权出让收入完成357万元，比上年同期完成数37万元，增加320万元，增长864.8%，完成年初预算170万元的210%。

（二）政府性基金预算支出情况

  1-4月份政府性基金支出完成133万元，比上年同期完成数46万元，增加87万元，增长189.1%，完成年初预算1756万元的7.6%。主要是债务付息支出133万元。