盈江县2017年5月财政预算执行情况分析

一、 一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

截至2017年5月31日全县地方财政总收入完成29921万元，为任务数107012万元的28%，比上年同期29758万元增加163万元,增长0.5%。县级公共财政预算收入完成13043万元，为任务数46100万元的28.3%，比去年同期执行数11206万元增加1837万元，增长16.4%。其中:税收收入完成7498万元，比去年同期执行数7626万元减少128万元，增长1.6% ;非税收入完成5545万元,比去年同期3580万元增加1965万元,增长54.8%。

分部门情况：

国税部门：完成一般公共预算收入4686万元，为任务数20994万元的22.3%，比上年同期增加2386万元,增长103.7%，增长的主要原因是增值税增收2595万元（含改征增值税1746万元）。

地税部门：完成一般公共预算收入3254万元，为任务数11817万元的27.5%，比上年同期减少2603万元,下降44.4%。下降的主要原因是营改增政策。

财政部门：完成一般公共预算收入5103万元，占任务数13289万元的38.4%，比上年同期增加2054万元,增长67.4%，主要增长原因是将上年应交未缴非税收入3145万元入库。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成7498万元，其中：增值税完成4488万元（含改征增值税1136万元），比上年同期2049万元增长119%；企业所得税完成525万元，比上年同期499万元增长5.2%；个人所得税完成190万元，比上年同期187万元增长1.6%；资源税完成321万元，比上年同期136万元增长136%；城市维护建设税完成331万元，比上年同期353万元下降6.2%；房产税完成231万元，比上年同期81万元增长185.1%；印花税完成150万元，比上年同期99万元增长51.5%；城镇土地使用税完成285万元，比上年同期18万元增长148.3%；土地增值税完成223万元，比上年同期199万元增长12%；车船税完成244万元，比上年同期227万元增长7.4%；耕地占用税完成71万元，比上年同期完成34万元下降108.8%，契税完成439万元，比上年同期224万元增长95.9%。

2、非税收入完成5545万元，比上年同期3580万元增长54.8%。

其中：专项收入完成686万元，比去年同期1326万元下降48.2%;行政事业性收费收入完成1311万元，比去年同期516万元增长154%；罚没收入完成774万元，比去年同期432万元增长79.1%，国有资源资产有偿使用收入完成2712万元，比去年同期1276万元增长112.5%；捐赠收入完成60万元。

  （二）一般公共预算支出情况

截至5月31日完成一般公共财政预算支出112797万元，比上年同期完成数68704万元，增加44093万元，增长64.1%，完成年初预算217977万元的51.7%。

从政府分类支出科目看：

1、一般公共服务支出完成8111万元，比上年同期完成数5318万元，增支2793万元，增长52.5%；

2、国防支出完成30万元，比上年同期完成数20万元，增支10万元，增长0.5%；

3、公共安全支出完成4534万元，比上年同期完成数3460万元，增加1074万元，增长31%；

4、教育支出完成25863万元，比上年同期完成数18242万元，增支7621万元，增长41.7%；

5、科学技术支出完成62万元，比上年同期完成数50万元，增支12万元，增长0.24%；

6、文化体育与传媒支出完成775万元，比上年同期完成数789万元减少14万元，下降1.7%；

7、社会保障和就业支出完成14312万元，比上年同期完成数13304万元，增加1008万元，增长7.5%；

8、医疗卫生与计划生育支出完成9410万元，比上年同期完成数8086万元，增加1324万元，增长16.3%；

9、节能环保支出完成380万元，比上年同期完成数762万元，减少382万元，下降50.1%；

10、城乡社区事务支出完成1253万元，比上年同期完成数434万元，增加819万元，增长188.7%；

11、农林水事务支出完成10106万元，比上年同期完成数12663万元，减少2557万元，下降20.1%；

12、交通运输支出完成212万元，比上年同期完成数172万元，增加40万元,增长23.2%；

13、资源勘探电力信息等事务支出完成579万元，比上年同期完成数37万元，增支542万元，增长146.4%；

14、商业服务等事务完成195万元，比上年同期完成数224万元，减少29万元，下降12.9%；

15、国土资源气象等事务支出445万元，比上年同期完成数1714万元，减少1269万元，下降74%；

16、住房保障支出完成2994万元，比上年同期完成数1914万元，增支1080万元，增长56.4%；

17、其他支出完成32429万元,比上年同期完成数1195万元，增支31234万元，增长2613.7%；

18、债务付息支出完成1107万元,比上年同期完成数318万元，增支789万元，增长248.1%；

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况

 1-5月份政府性基金收入完成812万元，比上年同期完成数47万元，增加765万元，增长1627.6%，完成年初预算200万元的406%。

其中：1、国有土地收益基金收入完成57万元，比上年同期完成数1万元，增加56万元，增长56%，完成年初预算10万元的570%；

2、农业土地开发资金收入完成398万元，比上年同期完成数9万元，增加389万元，增长43.2%，完成年初预算20万元的1990%；

3、国有土地使用权出让收入完成357万元，比上年同期完成数37万元，增加320万元，增长864.8%，完成年初预算170万元的210%。

（二）政府性基金预算支出情况

  1-5月份政府性基金支出完成332万元，比上年同期完成数150万元，增加182万元，增长121.3%，完成年初预算1756万元的18.9%。其中：1、债务付息支出133万元，比上年同期完成数133万元持平；2、城乡社区支出完成171万元，完成年初预算29.7%；

3、农林水支出完成28万元，比上年同期完成数10万元，增加18万元，增长1.8%，完成年初预算500万元的5.6%。