盈江县2017年6月财政预算执行情况分析

一、 一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

截至2017年6月30日全县地方财政总收入完成36819万元，为任务数107012万元的34.4%，比上年同期34487万元增加2332万元,增长6.8%。县级公共财政预算收入完成16669万元，为任务数46100万元的36.2%，比去年同期执行数13093万元增加3576万元，增长27.3%。其中:税收收入完成9343万元，比去年同期执行数9057万元增加286万元，增长3.1% ;非税收入完成7326万元,比去年同期4036万元增加3290万元,增长81.5%。

分部门情况：

国税部门：完成一般公共预算收入5835万元，为任务数20994万元的27.8%，比上年同期增加2580万元,增长79.3%，增长的主要原因是增值税增收4119万元（含改征增值税2202万元）。

地税部门：完成一般公共预算收入4043万元，为任务数11817万元的34.2%，比上年同期减少2368万元,下降36.9%。下降的主要原因是营改增政策。

财政部门：完成一般公共预算收入6719万元，占任务数13289万元的51.1%，比上年同期增加3364万元,增长98.2%，主要增长原因是将上年应交未缴非税收入3145万元入库。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成9343万元，其中：增值税完成5578万元（含改征增值税1459万元），比上年同期2909万元增长91.7%；企业所得税完成597万元，比上年同期601万元增长0.6%；个人所得税完成214万元，比上年同期263万元增长18.6%；资源税完成377万元，比上年同期156万元增长141.6%；城市维护建设税完成398万元，比上年同期403万元下降1.2%；房产税完成271万元，比上年同期103万元增长163.1%；印花税完成182万元，比上年同期111万元增长63.9%；城镇土地使用税完成321万元，比上年同期94万元增长241.4%；土地增值税完成253万元，比上年同期224万元增长12.9%；车船税完成293万元，比上年同期273万元增长7.3%；耕地占用税完成156万元，比上年同期完成40万元下降2.9%，契税完成484万元，比上年同期249万元增长94.3%,烟叶税完成219万元，比上年同期完成111万元增长97.2%。

2、非税收入完成7326万元，比上年同期4036万元增长81.5%。

其中：专项收入完成779万元，比去年同期1501万元下降48.1%;行政事业性收费收入完成1772万元，比去年同期516万元增长243.4%；罚没收入完成1198万元，比去年同期688万元增长74.1%，国有资源资产有偿使用收入完成3271万元，比去年同期1301万元增长151.4%；捐赠收入完成297万元，比去年同期30万元增长890%

  （二）一般公共预算支出情况

截至6月30日完成一般公共财政预算支出137355万元，比上年同期完成数100366万元，增加36989万元，增长36.8%，完成年初预算217977万元的63%。

从政府分类支出科目看：

1、一般公共服务支出完成10440万元，比上年同期完成数7425万元，增支3015万元，增长40.6%；

2、国防支出完成32万元，比上年同期完成数50万元，减少18万元，下降0.36%；

3、公共安全支出完成5898万元，比上年同期完成数4862万元，增加1036万元，增长21.3%；

4、教育支出完成29111万元，比上年同期完成数23486万元，增支5625万元，增长23.9%；

5、科学技术支出完成76万元，比上年同期完成数63万元，增支13万元，增长20.6%；

6、文化体育与传媒支出完成989万元，比上年同期完成数1070万元减少81万元，下降7.5%；

7、社会保障和就业支出完成25550万元，比上年同期完成数20493万元，增加5057万元，增长24.6%；

8、医疗卫生与计划生育支出完成11972万元，比上年同期完成数13299万元，减少1327万元，下降9.9%；

9、节能环保支出完成453万元，比上年同期完成数964万元，减少511万元，下降53%；

10、城乡社区事务支出完成1493万元，比上年同期完成数606万元，增加887万元，增长146.3%；

11、农林水事务支出完成12346万元，比上年同期完成数18479万元，减少6133万元，下降33.1%；

12、交通运输支出完成301万元，比上年同期完成数1836万元，减少1535万元,下降83.6%；

13、资源勘探电力信息等事务支出完成595万元，比上年同期完成数51万元，增支544万元，增长106.6%；

14、商业服务等事务完成217万元，比上年同期完成数300万元，减少83万元，下降27.6%；

15、国土资源气象等事务支出542万元，比上年同期完成数2042万元，减少1500万元，下降73.4%；

16、住房保障支出完成3804万元，比上年同期完成数3090万元，增支714万元，增长23.1%；

17、其他支出完成32429万元,比上年同期完成数1271万元，增支31158万元，增长2451.4%；

18、债务付息支出完成1107万元,比上年同期完成数751万元，增支356万元，增长47.4%；

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况

 1-6月份政府性基金收入完成812万元，比上年同期完成数47万元，增加765万元，增长1627.6%，完成年初预算200万元的406%。

其中：1、国有土地收益基金收入完成57万元，比上年同期完成数1万元，增加56万元，增长56%，完成年初预算10万元的570%；

2、农业土地开发资金收入完成398万元，比上年同期完成数9万元，增加389万元，增长43.2%，完成年初预算20万元的1990%；

3、国有土地使用权出让收入完成357万元，比上年同期完成数37万元，增加320万元，增长864.8%，完成年初预算170万元的210%。

（二）政府性基金预算支出情况

 1-6月份政府性基金支出完成552万元，比上年同期完成数151万元，增加401万元，增长265.5%，完成年初预算1756万元的31.4%。 

其中：1、债务付息支出133万元，比上年同期完成数133万元持平； 2、城乡社区支出完成371万元，完成年初预算64.4%；

3、农林水支出完成48万元，比上年同期完成数10万元，增加38万元，增长3.8%，完成年初预算500万元的9.6%。