盈江县2017年9月财政预算执行情况分析

盈江县2017年9月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

截至2017年9月30日全县地方财政总收入完成60101万元，为任务数107012万元的56.2%，比上年同期54195万元增加5906万元,增长10.9%。县级公共财政预算收入完成26375万元，为任务数46100万元的57.2%，比去年同期执行数21366万元增加5009万元，增长23.4%。其中:税收收入完成16932万元，比去年同期执行数14366万元增加2566万元，增长17.8% ;非税收入完成9443万元,比去年同期7000万元增加2443万元,增长34.9%。

分部门情况：

国税部门：完成一般公共预算收入10778万元，为任务数20994万元的51.3%，比上年同期增加4149万元,增长65.6%，增长的主要原因是增值税增收8080万元（含改征增值税3543万元）。

地税部门：完成一般公共预算收入7214万元，为任务数11817万元的61%，比上年同期8997万元减少1783万元,下降19.8%。下降的主要原因是营改增政策。

财政部门：完成一般公共预算收入8383万元，占任务数13289万元的63.1%，比上年同期增加2643万元,增长46%，主要增长原因是将上年应交未缴非税收入3145万元入库。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成16932万元。其中：增值税完成10452万元（含改征增值税2372万元），比上年同期6320万元增长65.3%；营业税完成7万元，企业所得税完成738万元，比上年同期809万元减少71万元，下降8.7%；个人所得税完成359万元，比上年同期404万元下降11.1%；资源税完成616万元，比上年同期267万元增长130.7%；城市维护建设税完成646万元，比上年同期564万元增长14.5%；房产税完成384万元，比上年同期300万元增长28%；印花税完成347万元，比上年同期154万元增长125.3%；城镇土地使用税完成405万元，比上年同期219万元增长84.9%；土地增值税完成362万元，比上年同期332万元增长9%；车船税完成430万元，比上年同期365万元增长17.8%；耕地占用税完成193万元，比上年同期完成367万元下降47.4%，契税完成786万元，比上年同期375万元增长109.6%,烟叶税完成1207万元，比上年同期完成827万元增长45.9%。

2、非税收入完成9443万元，比上年同期7000万元增长34.9%。

其中：专项收入完成1351万元，比去年同期2512万元下降46.2%;行政事业性收费收入完成1792万元，比去年同期1307万元增长37.1%；罚没收入完成1578万元，比去年同期1131万元增长39.5%，国有资源资产有偿使用收入完成4237万元，比去年同期2008万元增长111%；捐赠收入完成476万元，比去年同期30万元增长148.6%，其他收入完成9万元。

   （二）一般公共预算支出情况

截至9月30日完成一般公共财政预算支出201900万元，比上年同期完成数176953万元，增加24947万元，增长14%，完成年初预算217977万元的92.6%。

从政府分类支出科目看：

1、一般公共服务支出完成15101万元，比上年同期完成数14200万元，增支901万元，增长6.3%；

2、国防支出完成216万元，比上年同期完成数144万元，增加72万元，增长0.5%；

3、公共安全支出完成9565万元，比上年同期完成数8500万元，增加1065万元，增长12.5%；

4、教育支出完成44762万元，比上年同期完成数33902万元，增支10860万元，增长32%；

5、科学技术支出完成108万元，比上年同期完成数116万元，减少8万元，下降6.8%；

6、文化体育与传媒支出完成1841万元，比上年同期完成数1609万元增加232万元，增长14.4%；

7、社会保障和就业支出完成30226万元，比上年同期完成数37411万元，减少7185万元，下降19.2%；

8、医疗卫生与计划生育支出完成15607万元，比上年同期完成数25761万元，减少10154万元，下降39.4%；

9、节能环保支出完成1063万元，比上年同期完成数1404万元，减少341万元，下降24.2%；

10、城乡社区事务支出完成2326万元，比上年同期完成数1397万元，增加929万元，增长66.4%；

11、农林水事务支出完成26687万元，比上年同期完成数35743万元，减少9056万元，下降25.3%；

12、交通运输支出完成12529万元，比上年同期完成数2250万元，增加10279万元,增长456.8%；

13、资源勘探电力信息等事务支出完成638万元，比上年同期完成数391万元，增支247万元，增长63.1%；

14、商业服务等事务完成270万元，比上年同期完成数540万元，减少270万元，下降0.5%；

15、国土资源气象等事务支出1133万元，比上年同期完成数5466万元，减少4333万元，下降79.2%；

16、住房保障支出完成5221万元，比上年同期完成数5344万元，减少123万元，下降2.3%；

17、其他支出完成32582万元,比上年同期完成数1442万元，增支31140万元，增长2159.5%；

18、债务付息支出完成1563万元,比上年同期完成数1046万元，增支517万元，增长49.4%；

19、粮油物资储备完成462万元,比上年同期完成数274万元，增支188万元，增长68.6%；

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况

 1-9月份政府性基金收入完成950万元，比上年同期完成数128万元，增加822万元，增长642.1%，完成年初预算200万元的475%。其中：

1、国有土地收益基金收入完成66万元，比上年同期完成数7万元，增加59万元，增长842.8%，完成年初预算10万元的660%；

2、农业土地开发资金收入完成461万元，比上年同期完成数49万元，增加412万元，增长840.8%，完成年初预算20万元的2305%；

3、国有土地使用权出让收入完成423万元，比上年同期完成数72万元，增加351万元，增长487.5%，完成年初预算170万元的248.8%。

（二）政府性基金预算支出情况

  1-9月份政府性基金支出完成899万元，比上年同期完成数863万元，增加36万元，增长4.1%，完成年初预算1756万元的51.2%。其中：

1、债务付息支出355万元，比上年同期完成数136万元增加219万元，增长161%，完成年初预算1756万元的%；

2、城乡社区支出完成371万元，完成年初预算64.4%；

3、农林水支出完成104万元，比上年同期完成数275万元，减少171万元，下降62.1%，完成年初预算500万元的20.8%；

4、文化与体育传媒支出完成60万元；

5、社会保障和就业支出完成9万元，比上年同期完成数20万元，减少11万元，下降55%，完成年初预算100万元的9%。