盈江县2017年10月财政预算执行情况分析

                                                                盈江县2017年10月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

截止2017年10月31日全县地方财政总收入完成75004万元，为任务数107012万元的70.1%，比上年同期63596万元增加11408万元,增长17.9%。县级公共财政预算收入完成32954万元，为任务数46100万元的71.5%，比去年同期执行数24944万元增加8010万元，增长32.1%。其中:税收收入完成20312万元，比去年同期执行数16802万元增加3510万元，增长20.8% ,非税收入完成12642万元,比去年同期8142万元增加4500万元,增长55.2%。

分部门情况：

国税部门：完成一般公共预算收入12607万元，为任务数20994万元的60.1%，比上年同期增加8007万元,增长57.4%，增长的主要原因是增值税增收9292万元（含改征增值税4109万元）。

地税部门：完成一般公共预算收入8971万元，为任务数11817万元的75.9%，比上年同期10218万元减少1247万元,下降12.2%。下降的主要原因是营改增政策。

财政部门：完成一般公共预算收入11376万元，占任务数13289万元的85.6%，比上年同期增加4657万元,增长69.3%，主要增长原因是本月非税收入入库2993万元。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成20312万元。其中：增值税完成12009万元（含改征增值税2717万元），比上年同期7587万元增长58.2%；营业税完成7万元，企业所得税完成1209万元，比上年同期1082万元减少127万元，下降11.7%；个人所得税完成401万元，比上年同期430万元下降6.7%；资源税完成735万元，比上年同期335万元增长119.4%；城市维护建设税完成756万元，比上年同期640万元增长18.1%；房产税完成585万元，比上年同期465万元增长25.8%；印花税完成409万元，比上年同期181万元增长125.9%；城镇土地使用税完成761万元，比上年同期474万元增长60.5%；土地增值税完成454万元，比上年同期359万元增长26.4%；车船税完成476万元，比上年同期403万元增长18.1%；耕地占用税完成439万元，比上年同期完成505万元下降13%，契税完成864万元，比上年同期451万元增长91.5%,烟叶税完成1207万元，比上年同期完成827万元增长45.9%。

2、非税收入完成12642万元，比上年同期8142万元增长55.2%。其中：专项收入完成2146万元，比去年同期2997万元下降28.3%;行政事业性收费收入完成2685万元，比去年同期1716万元增长56.4%；罚没收入完成2091万元，比去年同期1249万元增长67.4%，国有资源资产有偿使用收入完成4907万元，比去年同期2008万元增长144.3%；捐赠收入完成799万元，比去年同期160万元增长399.3%，其他收入完成14万元，比去年同期12万元增长16.6%

    （二）一般公共预算支出情况

截至10月31日完成一般公共财政预算支出215060万元，比上年同期完成数192860万元，增加22200万元，增长11.5%，完成年初预算217977万元的98.7%,其中：八项支出完成126632万元，比上年同期完成数132016万元，减少5384万元，下降4.1%。

从政府分类支出科目看：

1、一般公共服务支出完成16557万元，比上年同期完成数19489万元，增支324万元，增长1.9%；

2、国防支出完成216万元，比上年同期完成数149万元，增加67万元，增长44.9%；

3、公共安全支出完成10604万元，比上年同期完成数9272万元，增加1332万元，增长14.3%；

4、教育支出完成47497万元，比上年同期完成数37170万元，增支10327万元，增长27.7%；

5、科学技术支出完成174万元，比上年同期完成数300万元，减少126万元，下降42%；

6、文化体育与传媒支出完成2121万元，比上年同期完成数1791万元增加330万元，增长18.4%；

7、社会保障和就业支出完成31459万元，比上年同期完成数39460万元，减少8001万元，下降20.2%；

8、医疗卫生与计划生育支出完成16561万元，比上年同期完成数26521万元，减少9960万元，下降37.5%；

9、节能环保支出完成1247万元，比上年同期完成数1440万元，减少193万元，下降13.4%；

10、城乡社区事务支出完成2533万元，比上年同期完成数1620万元，增加913万元，增长56.3%；

11、农林水事务支出完成28933万元，比上年同期完成数40121万元，减少11188万元，下降27.8%；

12、交通运输支出完成12566万元，比上年同期完成数2373万元，增加10193万元,增长429.5%；

13、资源勘探电力信息等事务支出完成699万元，比上年同期完成数429万元，增支270万元，增长62.9%；

14、商业服务等事务完成321万元，比上年同期完成数586万元，减少265万元，下降45.2%；

15、国土资源气象等事务支出1263万元，比上年同期完成数5524万元，减少4261万元，下降77.1%；

16、住房保障支出完成5702万元，比上年同期完成数5726万元，减少24万元，下降0.4%；

17、其他支出完成32735万元,比上年同期完成数1442万元，增支31293万元，增长2170.1%；

18、债务付息支出完成3410万元,比上年同期完成数2416万元，增支994万元，增长41.1%；

19、粮油物资储备完成462万元,比上年同期完成数274万元，增支188万元，增长68.6%。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况

   1-10月份政府性基金收入完成972万元，比上年同期完成数128万元，增加844万元，增长659.3%，完成年初预算200万元的486%其中：1、国有土地收益基金收入完成67万元，比上年同期完成数7万元，增加60万元，增长857.1%，完成年初预算10万元的670%；

2、农业土地开发资金收入完成470万元，比上年同期完成数49万元，增加421万元，增长859.1%，完成年初预算20万元的2350%；

3、国有土地使用权出让收入完成435万元，比上年同期完成数72万元，增加363万元，增长504.1%，完成年初预算170万元的255.9%。

（二）政府性基金预算支出情况

  1-10月份政府性基金支出完成1782万元，比上年同期完成数1548万元，增加234万元，增长15.1%，完成年初预算1756万元的101.5%。其中：

1、债务付息支出1038万元，比上年同期完成数1038万元持平；

2、城乡社区支出完成371万元，完成年初预算64.4%；

3、农林水支出完成104万元，比上年同期完成数275万元，减少171万元，下降62.1%，完成年初预算500万元的20.8%；

4、文化与体育传媒支出完成60万元；

5、社会保障和就业支出完成9万元，比上年同期完成数22万元，减少13万元，下降59%，完成年初预算100万元的9%。