盈江县2017年11月财政预算执行情况分析

盈江县2017年11月财政预算执行情况分析

一、 一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

截止2017年11月30日全县地方财政总收入完成85577万元，为任务数107012万元的80%，比上年同期81908万元增加3669万元,增长4.5%。县级公共财政预算收入完成37806万元，为任务数46100万元的82%，比去年同期执行数33359万元增加4447万元，增长13.3%。其中:税收收入完成24695万元，比去年同期执行数22058万元增加2637万元，增长11.9% ;非税收入完成13111万元,比去年同期11301万元增加1810万元,增长16%。

分部门情况：

国税部门：完成一般公共预算收入14348万元，为任务数20994万元的68.3%，比上年同期增加2285万元,增长18.9%，增长的主要原因是增值税增收10807万元（含改征增值税4428万元）。

地税部门：完成一般公共预算收入11805万元，为任务数11817万元的99.9%，比上年同期10218万元持平。

财政部门：完成一般公共预算收入11653万元，占任务数13289万元的87.7%，比上年同期增加2162万元,增长22.8%。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成24695万元。其中：增值税完成13754万元（含改征增值税2947万元），比上年同期11646万元增长18.1%；营业税完成319万元，企业所得税完成1221万元，比上年同期1085万元增加136万元，增长12.5%；个人所得税完成439万元，比上年同期563万元下降22%；资源税完成806万元，比上年同期372万元增长116.6%；城市维护建设税完成861万元，比上年同期997万元下降13.6%；房产税完成654万元，比上年同期531万元增长23.1%；印花税完成673万元，比上年同期256万元增长162.8%；城镇土地使用税完成1142万元，比上年同期690万元增长65.5%；土地增值税完成832万元，比上年同期388万元增长114.4%；车船税完成514万元，比上年同期440万元增长16.8%；耕地占用税完成824万元，比上年同期完成678万元下降21.5%，契税完成1449万元，比上年同期518万元增长179.7%,烟叶税完成1207万元，比上年同期完成827万元增长45.9%。

2、非税收入完成13111万元，比上年同期11301万元增长16%。

其中：专项收入完成2338万元，比去年同期3765万元下降37.9%;行政事业性收费收入完成2690万元，比去年同期1916万元增长40%；罚没收入完成2091万元，比去年同期1373万元增长52.2%；国有资源资产有偿使用收入完成5179万元，比去年同期4053万元增长27.7%；捐赠收入完成799万元，比去年同期182万元增长339%，其他收入完成14万元，比去年同期12万元增长16.6%。

  （二）一般公共预算支出情况

截至11月30日完成一般公共财政预算支出261420万元，比上年同期完成数215391万元，增加46029万元，增长21.3%，完成年初预算217977万元的119.9%,其中：八项支出完成167661万元，比上年同期完成数155024万元，增加12637万元，增长8.1%。

从政府分类支出科目看：

1、一般公共服务支出完成31609万元，比上年同期完成数20698万元，增支10911万元，增长52.7%；

2、国防支出完成216万元，比上年同期完成数389万元，减少173万元，增长44.5%；

3、公共安全支出完成11732万元，比上年同期完成数10629万元，增加1103万元，增长10.3%；

4、教育支出完成52597万元，比上年同期完成数47514万元，增支5083万元，增长10.6%；

5、科学技术支出完成420万元，比上年同期完成数410万元，增加10万元，增长2.4%；

6、文化体育与传媒支出完成2558万元，比上年同期完成数1966万元增加592万元，增长30.1%；

7、社会保障和就业支出完成32753万元，比上年同期完成数45025万元，减少12272万元，下降27.2%；

8、医疗卫生与计划生育支出完成21815万元，比上年同期完成数27333万元，减少5518万元，下降20%；

9、节能环保支出完成1464万元，比上年同期完成数1617万元，减少153万元，下降9.4%；

10、城乡社区事务支出完成15271万元，比上年同期完成数1798万元，增加13473万元，增长749.3%；

11、农林水事务支出完成32944万元，比上年同期完成数38752万元，减少5808万元，下降14.9%；

12、交通运输支出完成12616万元，比上年同期完成数2524万元，增加10092万元,增长399.8%；

13、资源勘探电力信息等事务支出完成781万元，比上年同期完成数621万元，增支160万元，增长25.7%；

14、商业服务等事务完成343万元，比上年同期完成数803万元，减少460万元，下降57.2%；

15、国土资源气象等事务支出1393万元，比上年同期完成数5780万元，减少4387万元，下降75.8%；

16、住房保障支出完成6191万元，比上年同期完成数5147万元，减少1044万元，下降20.2%；

17、其他支出完成32845万元,比上年同期完成数1568万元，增支31277万元，增长1994.7%；

18、债务付息支出完成3410万元,比上年同期完成数2416万元，增支994万元，增长41.1%；

19、粮油物资储备完成462万元,比上年同期完成数388万元，增支74万元，增长19%；

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况

 1-11月份政府性基金收入完成2678万元，比上年同期完成数192万元，增加2486万元，增长1294.7%，完成年初预算200万元的1339%。其中：1、国有土地收益基金收入完成67万元，比上年同期完成数11万元，增加56万元增长509%，完成年初预算10万元的670%；

2、农业土地开发资金收入完成470万元，比上年同期完成数74万元，增加396万元，增长535.1%，完成年初预算20万元的2350%；

3、国有土地使用权出让收入完成2141万元，比上年同期完成数107万元，增加2034万元，增长1900%，完成年初预算170万元的1259.4%。

（二）政府性基金预算支出情况

  1-11月份政府性基金支出完成1947万元，比上年同期完成数1809万元，增加138万元增长7.6%，完成年初预算1756万元的110.9%。 其中：

1、债务付息支出1038万元，比上年同期完成数1038万元持平；

2、城乡社区支出完成442万元，完成年初预算76.7%；

3、农林水支出完成119万元，比上年同期完成数275万元，减少156万元，下降56.7%，完成年初预算500万元的23.8%；

4、文化与体育传媒支出完成60万元，与上年同期完成数持平；

5、社会保障和就业支出完成9万元，比上年同期完成数32万元，减少23万元，下降71.8%，完成年初预算100万元的9%；

6、其他支出完成279万元，比上年同期完成数404万元，减少125万元，下降30.9%，完成年初预算580万元的48.1%。