盈江县太平镇人民政府2017年度部门决算

盈江县太平镇人民政府2017年度部门决算

第一部分  太平镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  太平镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2017年度重点工作任务介绍

   第一，狠抓思想建设，建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第二，狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第三，积极发展产业，结合太平地理气候环境，因地制宜，积极探索新产业，如甘蔗、坚果、烟草、姬松茸羊肚菌的发展；第四，集中精力坚决打赢脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县太平镇人民政府2017年部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位4个，分别是人大、政府、共产党机关人员、群团办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是文化站、农业服务中心、合管办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制80人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员39（含行政工勤人员6人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（已纳入社保）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇人民政府2017年决算总收入2937.31万元，其中：财政拨款收入2937.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年1514.16对比，增加1423.15万元，增长94%。主要原因：1、人员经费增加，调资增资47.21万元，2、脱贫攻坚工作量增加38.23万元， 3、多源水电站扶贫捐赠款264万元；4、特色村寨30.11万元；5、村内道路建设资金159.89万元；6、人畜饮水工程179万元；7、太平镇基层党建及36活动室村民小组建设资金705.43万元。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇人民政府2017年部门决算总支出2485.19万元，其中：基本支出1307.65万元，占总支出的53％；项目支出1177.54万元，占总支出的47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年总支出1513.91万元对比，增加971.28万元，增长64%，主要原因是：1、人员经费增加，调资增资47.21万元；2、脱贫攻坚工作量增加38.23万元；3、多源水电站扶贫捐赠款支出181.98万元；4、基层党建及36个活动室建设项目资金539.58万元； 5、人畜饮水工程86.58万元；6、村内道路建设77.7万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障太平镇人民政府机关事业单位等机构正常运转的日常支出1307.65万元，占总支出52.61%。与上年1222.21万元对比增加85.44万元，增长7%，增加原因是：1、各项工作开展频繁且密集，比如脱贫攻坚、农林水事业及其他政府性社会服务的开展，从而导致工作经费支出增加38.23；2、调资增资及调入人员增加工资47.21万元。机关事业单位等机构正常运转的日常支出包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1099.82万元，占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置商品和服务支出等日常公用经费为207.83万元，占基本支出的16％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障太平镇人民政府机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1177.54万元，占总支出的47.39%。与上年291.7万元对比，增加885.84万元，增长300%，增加原因是：1、多源水电站扶贫捐赠款支出181.98万元；2、基层党建及36个活动室建设项目资金539.58万元； 3、人畜饮水工程86.58万元；4、村内道路建设77.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出2485.19万元,占本年支出合计100%。与上年1513.91万元对比增加971.28万元，增长39.08%，主要原因是：1、人员经费增加，调资增资47.21万元；2、脱贫攻坚工作量增加38.23万元；3、多源水电站扶贫捐赠款支出181.98万元；4、基层党建及36个活动室建设项目资金539.58万元； 5、人畜饮水工程86.58万元；6、村内道路建设77.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出1104.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.46%主要用于：工资福利支出395万元；商品服务支出150.15万元；对个人生活和家庭补助115.92万元；资本性支出443.65万元。

2、公共安全支出44.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%主要用于：工资福利支出44.17万元。

3、文化体育与传媒支出73.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%主要用于：工资福利支出14.94万元；商品服务支出23.42万元；资本性支出34.98万元。

4、社会保障和就业支出128.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%主要用于：工资福利支出94.43万元；商品服务支出9.41万元；对个人生活和家庭补助24.82万元。

5、医疗卫生和计划生育支出59.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%主要用于：工资福利支出16.76万元；商品服务支出31.38万元；对个人生活和家庭补助11.09万元。

6、城乡社区规划与管理8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%主要用于：商品服务支出8万元。

7、农林水支出993.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.98%主要用于：工资福利支出289.29万元；商品服务支出64.21万元；对个人生活和家庭补助314.18万元；资本性支出325.94万元。

8、资源勘探信息等支出3.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%主要用于：商品服务支出3万元。

9、商业服务业等支出12.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%主要用于：商品服务支出0.53万元；资本性支出11.72万元。

10、住房保障支出58.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%主要用于：对个人和家庭的补助住房公积金支出58.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

太平镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为29.14万元，完成预算的100.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.27万元，完成预算的101.69%；公务接待费支出决算为12.87万元，完成预算的99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数0.14万元，主要原因是：我单位辖区大，脱贫攻坚工作用车量大，导致公务用车运行维护支出费用大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数29.14万元，比2016年29.93万元减少0.79万元，下降2.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算与上年16.7万元对比减少0.43万元，下降2.5%；公务接待费支出决算与上年13.23万元对比减少0.36万元，下降2.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，三公经费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.27万元，占55.83%；公务接待费支出12.87万元，占44.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出16.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障开展脱贫攻坚、党建等日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次2386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待脱贫攻坚、党建工作指导检查、各级各部门的检查指导等接待开支产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县太平镇人民政府2017年机关运行经费支出207.83万元，与上年169.60万元对比增加, 增加38.23万元，增长22.54%。主要原因：2017年度各项工作及脱贫攻坚工作增多，公务支出相应增大。部门机关运行经费主要用于为维持机关、事业单位公务正常运转所产生的办公经费、水电费、车辆燃修保险费等日常公用经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县太平镇人民政府资产总额4017.02万元，其中，流动资产2926.9万元，固定资产1032.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2877.12万元相比，本年资产总额增加1139.9万元，其中固定资产增加60.48万元（其他固定资产16.65万元），流动资产增加1079.42万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；置换车辆2辆，核销账面原值24.07万元；置换车辆增加资金67.9万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。，实现资产处置收入0万元；

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	4017.02	2926.9	1032.12	653.9	69.86	0			308.32		0	58	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1887.79万元，其中：政府采购货物支出228.69万元；政府采购工程支出1572.67万元；政府采购服务支出76.43万元。授予中小企业合同金额1887.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 德宏州盈江县太平镇公开表]