盈江县铜壁关乡人民政府2017年度部门决算

盈江县铜壁关乡人民政府2017年度部门决算

第一部分  盈江县铜壁关乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分盈江县铜壁关乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕34号）文件精神，现对铜壁关乡主要职责内设机构和人员编制规定如下：

一、职责调整

㈠将统计站下划乡政府，其职能职责并入经济发展办公室。

㈡将畜牧兽医站、水管站、农业技术综合服务中心、林业站下划乡政府，整合组建农业综合服务中心。

㈢在原宣传文化服务中心基础上，组建文化广播电视服务中心。

㈣在原村建环卫服务中心基础上组建村镇规划建设服务中心。

㈤将劳动和社会保障所、新型农村合作医疗管理办公室下划乡政府，整合组建社会保障服务中心。

㈥将财政所下划乡政府管理。

㈦在原农村经济经营管理办公室基础上，组建农村经济经营管理站。

㈧将计划生育服务站下划乡政府，成立人口和计划生育服务中心。

㈨上级部门派出(驻)铜壁关乡的机构，受乡党委、政府的统一指导和协调，领导干部的任免要事先征求乡党委、政府的意见，党群关系实行属地管理。

二、主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，铜壁关乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

（一）铜壁关乡党委的主要职责：

⒈贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⒉根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⒊制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

⒋抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⒌领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

⒍研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⒎完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

（二）铜壁关乡人大主席团的主要职责：

⒈检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

⒉听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⒊对乡的重大事项，乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⒋检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⒌组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⒍联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⒎受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⒐受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⒒办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。  

（三）铜壁关乡人民政府的主要职责:

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是本届政府开局之年，也是全乡各族人民团结一心决战脱贫攻坚的关键一年。乡人民政府在县委、县政府及乡党委的坚强领导下，在各级各部门的大力支持和乡人大的监督支持下，乡政府团结带领全乡各族人民主动适应新形势，在挑战中抢抓机遇，在竞争中寻求突破，在困难中砥砺奋进，同心协力、攻坚克难、开拓进取，圆满完成了乡十一届人大一次会议确定的各项目标任务，继续保持了经济健康发展、社会和谐稳定、民族团结进步、民生持续改善、生态环境更加优化的良好局面。全年实现农村经济总收入7840万元，增长12%；农村常住居民人均可支配收入8618元，增长9%；完成财政收入858.7万元，增长57.2%。 

凝心聚力，精准施策，脱贫攻坚加速冲刺。我们始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务和第一民生工程，坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展，汇集各方力量全力以赴抓好脱贫攻坚各项工作。全年投入扶贫资金8546万元，脱贫攻坚年度任务总体完成。按照“精准识别、不漏一户”的要求，精准扣好“第一颗纽扣”，扎实开展贫困对象动态管理工作，精准识别漏评户、错评户、错退户、低保户、CD级危房户，全乡共有建档立卡户546户1820人，低保户409户1251人（含城镇低保3户3人），危房282户，其中：C级危房159户、D级危房107户、无房户16户，顺利通过了省派第三方考核评估验收和州级考核验收。以扶贫安居工程、景颇族整族帮扶项目为契机，有效结合美丽宜居乡村建设项目，全面完成民房建设409户和新刀弄席子田坝坡易地扶贫搬迁点扫尾工程，目前已全部完工，入住率达98%；快速推进269户农村危房改造，修复加固户已基本完工入住，拆除重建户正在抓紧推进。按照“六个精准”的要求，认真制定产业扶持方案，扶持440户建档立卡户发展猪、鸡、牛、羊、姬松茸等种养殖项目或入股企业进行分红，产业扶持覆盖率达80%以上，贫困群众收入明显提高。中国三峡集团对口帮扶项目稳步实施，积极争取到上海青浦区对口帮扶资金1100万元，正在积极与县扶贫办对接项目实施方案。全面落实脱贫攻坚“七个一批”，健康扶贫、教育扶贫、生态扶贫、兜底保障实现全覆盖。“自强、诚信、感恩”教育活动效果显著，贫困群众内生动力有效激发，群众满意度达99%以上。

调整结构，因地制宜，产业发展迈出新步伐。圆满完成第三次全国农业普查，农村土地承包经营权确权登记颁证工作进展顺利，农业产业结构进一步优化，经济效益不断提高。传统产业稳步推进。完成粮食播种面积14097亩，产量3377吨；完成甘蔗种植面积4150亩，实现蔗糖产量1.5万吨。特色优势产业提质增效。重点加大对姬松茸产业的引导扶持，结合脱贫攻坚，扶持每户建档立卡户种植一棚姬松茸，姬松茸种植产业发展再创新高，全年种植425棚，实现产值2000万元，增长50%。重点推动草果、胡椒、核桃、坚果等产业发展。全年草果种植面积1.23万亩，实现产值1582万元；核桃种植面积达1.66万亩，实现产值326万元；胡椒种植面积达3309亩，实现产值1.16亿元；坚果种植面积达7159亩，实现产值149万元；咖啡种植面积达1.03万亩，实现产值64万元；推广种植羊肚菌300余亩，收购价为80元/公斤，预计亩产量约400公斤，预期收入十分可观。畜牧养殖产业稳步发展。加强重大动物疫病防控工作，加大养殖技术培训力度，不断提高养殖水平。2017年，大牲畜存栏4272头，出栏2291头；家禽存栏29352只，出栏23738只；生猪存栏7440头，出栏6999头；实现肉蛋产量441吨，实现收益529万元，各项指标与去年相比均有较大增幅。第三产业蓬勃发展。松克国家级传统村落乡村旅游和生态观鸟旅游初见雏形，凯邦亚湖旅游持续升温，全州第一个旅游专业合作社——盈江县铜壁关乡千岛湖乡村旅游专业合作社挂牌成立。

持续发力，整合资金，基础设施建设呈现新面貌。以开展脱贫攻坚和提升城乡人居环境行动计划为抓手，积极向上级争取项目支持，大力实施乡村道路、农田水利、教育卫生、新农村建设、村容村貌整治等项目，不断改善群众生产生活条件。开工建设了大小浪速、白石头、散朋一二组、孔木丹下片、麻刀下片、芒面等32.7公里通村道路建设和小寨、雪丽、嘎独二组、磨石河、耳干亚等11.2公里村内道路硬化建设。全乡31个村民小组即将实现通村道路硬化全覆盖，群众将告别晴通雨阻的交通困境。投入300万元，实施了松克美丽乡村建设第一期工程，各方游客闻名而至，受到中央、省、州、县各级媒体关注、宣传报道，松克成为全县乃至全州有名的美丽传统村寨。投入600万元实施了松克、大小浪速卫生间入户工程，即将实现一户一厕。总投资900万元的景颇民族文化园建设高速推进，预计2月底完工，3月中旬在铜壁关乡举办2018年全县目脑纵歌盛会，全乡各族群众20多年来在本地举办目瑙盛会的夙愿即将实现。

全民参与，突出治理，人居环境持续向好。深入开展“平安林区”建设，加强森林资源的培育和管理，持续加大自然保护区保护力度，严厉打击乱砍滥伐行为，巩固退耕还林、陡坡生态治理成果，全年无重大森林火灾。积极倡导“农民庭院花果化”，大力开展植树造绿活动，全面开展天然林停伐补偿工作，森林覆盖率保持在90%以上，成为全县乃至全州森林覆盖率最好的乡镇。全面推行“河长制”工作，河道治理和管护工作得到有效加强。 “一水两污”快速推进，以村规民约为抓手，严格实行“门前三包”责任制，全面铺开“周五卫生日”活动，加大各村寨生活垃圾大扫除、生活环境大整治力度，下大力气整治了街道“脏、乱、差”问题。

统筹推进，改善民生，社会事业全面发展。我们不断完善公共服务体系建设，全力抓好社会民生事业，人民幸福指数逐年提高。坚持教育优先发展，全面深化教育综合性改革，积极推进义务教育均衡发展，认真落实国家“两免一补”政策。投入资金1800万元，完成了中学围墙、食堂及教师周转房等项目建设，投入140万元的中、小学2个运动场建设即将完工，义务教育发展基本均衡工作顺利通过国家督导验收。乡财政筹资4.3万元，对教学成绩突出的教师进行了奖励，全面激发了教师队伍赶学比超的积极性，全乡教育教学质量排名有所上升，中、小学均排列全县第16名。全乡幼儿教育入学率达87%，小学学龄儿童入学率达100%，初中入学率达99%。社会保障体系更加健全，新农合参保率、养老保险参保率均达100％。认真做好救灾、帮扶、济困工作，全年发放低保金、农机补贴、粮食补贴341.5万元。医疗卫生事业全面发展，全年发放医疗救助资金69.6万元，减免群众医疗费14861人48.5万元，群众“看病贵”“看病难”问题得到实质缓解。健康扶贫深入实施，“四重保障”全面落实，村级卫生室标准化建设实现全覆盖。认真落实“奖优免补”、“少生快富”、 “全面两孩”等政策，全年人口自然增长率控制在7.64‰以内。加大对群众创业的支持力度，用好用活“贷免扶补”政策，发放妇女创业贷款12户94万元，发放青年创业贷款12户79万元。大力提升群众生产科技掌握能力，积极开展农民综合素质培训和科技下乡活动，群众生产发展技术明显增强。文化事业健康发展，完成边境无线覆盖工程建设，广播电视覆盖面不断扩大，广播电视综合覆盖率达到100%。积极开展“国庆杯”篮球赛、松克新米节等丰富多彩的文化体育活动，群众精神文化生活不断丰富。

重拳出击，综合整治，社会更加安定和谐。我们始终把维护社会稳定、抓好禁毒防艾作为硬性任务，不断巩固和谐安定的社会局面，努力营造人民群众安居乐业的良好环境。深入开展打击违法犯罪各类专项行动，重拳整治交通和消防安全隐患，全力推进缉枪治爆工作，全年收缴枪支180余支，接近全县收缴总数的三分之一。高位推进第四轮禁毒防艾人民战争，始终保持对毒品违法犯罪的高压态势，强制收戒吸毒人员120人，社区戒毒75人，破获毒品刑事案件10起，抓获涉毒犯罪嫌疑人9人，完成打零任务9起，超额完成上级下达的任务。认真做好艾滋病防治及艾滋病孤儿帮扶救助工作。 “七五”普法、平安创建活动全面开展，法制社会建设不断增强。矛盾纠纷排查化解工作扎实推进，全年共排查化解矛盾纠纷12起。加强流动人口管理，清查流动人口22人，登记管理涉外婚姻人员294人。严格落实安全生产责任制，积极开展农机、食品、药品、农资市场专项整治，全乡安全生产形势总体稳定。全面贯彻落实党的民族宗教政策，民族团结进步示范区建设有序开展，“兴边富民沿边三年行动计划”深入推进，民族团结、宗教和顺局面更加巩固。党政军警民合力强边固防取得新进展，建成大小浪速、松克等合力强边固边示范村。扎实开展边境维稳工作，有效应对边境突发事件，防邪反邪和反恐斗争成效明显，人民群众安全感和幸福感进一步提升。

勤政廉政，务实高效，自身建设取得新成效。我们坚持为民务实清廉高效的价值观，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面开展党的十九大精神宣讲和“自强、诚信、感恩”主题教育活动。持续深入开展党风廉政建设和反腐败工作，扎实推进惩防体系建设，严厉查处违纪违法案件，工作效能不断提高。完善“三公”经费预算管理和公开制度，“三公”经费同比下降62.8%。政务公开逐步走上规范化、阳光化、透明化轨道，权力运行、财政资金、公共资源配置、公共服务、监管、政府动态等方面的信息不断完善。自觉接受人大的法律监督、工作监督和社会舆论监督，广泛听取各方面意见建议，政府决策更加科学民主，依法行政水平不断提升。一年来，共办复人大代表建议105件，办复率100%，满意率100%。

与此同时，统计、档案、保密、史志、通信、移民、红十字、关心下一代、老协、老体协、老干、老龄、工会、共青团、妇联、残联等工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县铜壁关乡2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，分别是：共产党机关、政府机关、人大常委会机关。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：农林水、群众文化部门、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

盈江县铜壁关乡部门2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（已纳入社保）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡2017年度收入合计858.7万元。其中：财政拨款收入858.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年699.67万元对比收入增加159.02万元，增加22.73%，增加的主要原因是工资福利增加88万元，脱贫攻坚工作经费及其他工作经费增加 71.02 万元。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡2017年度支出合计882.93万元。其中：基本支出785.26万元，占总支出的89％；项目支出97.7万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年744.21万元对比增加138.72万元，增长18.63%。增加的主要原因是工资福利支出增加88万元，脱贫攻坚工作经费及其他工作经费支出增加50.72万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障铜壁关乡机关机构正常运转的日常支出785.26万元。与上年639.59万元对比增加145.67万元,增长22.77%。增加主要原因：工资福利支出增加88万元及各项工作办公费、印刷费、维修维护费、会议费、培训等开支57.67万元。包括基本运行支出：基本工资、津贴补贴等人员经费支出592.22万元占基本支出的75.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费193.04万元占基本支出的24.6％。人均公务支出3.06万元(含村委会人员16人)。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障铜壁关乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.67万元。与上年104.62万元对比减少6.95万元,下降6.64%。减少的主要原因是项目工程减少。减少项目：电子商务基地建设项目、村级道路硬化项目、村民小组党组织活动设建设项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡2017年度一般公共预算财政拨款支出882.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比上年增加138.72万元，增加的主要原因：工资福利支出增加88万元，脱贫攻坚工作经费及其他工作经费支出增加50.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出432.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.02%。主要用于工资福利支出223.25万元，商品和服务支出130.8万元，对个人和家庭补助29.5万元，其他资本性支出49.28万元。

2.国防（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于商品和服务支出。

4.公共安全（类）支出9.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于工资福利支出4.23万元，对个人和家庭补助5.5万元。

5.文化体育与传媒（类）支出19.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%，主要用于工资福利支出8.57万元，商品和服务支出10.83万元。

6.社会保障和就业（类）支出113.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%，主要用于工资福利支出60.68万元，商品和服务支出12.54万元，对个人和家庭补助20.63万元，其他资本性支出19.98万元。

7. 医疗卫生与计划生育（类）支出24.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，主要用于工资福利支出16.04万元，商品和服务支出3.76万元，对个人和家庭补助4.8万元。

8. 农林水（类）支出242.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.43%，主要用于工资福利支出170.9万元，商品和服务支出55.64万元，对个人和家庭补助13.56万元，其他资本性支出2.13万元。

9. 商业服务业等（类）支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，商品和服务支出4.2万元。

10. 国土海洋气象等（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，商品和服务支出1万元。

11. 住房保障支出（类）支出34.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，对个人和家庭补助支出34.57万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.8万元，支出决算为11.33万元，完成预算的42.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.5万元，完成预算的40.12%；公务接待费支出决算为4.83万元，完成预算的45.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照厉行节约制度规范化管理。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15.23万元，下降57.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少9.98万元，下降60.56%；公务接待费支出决算减少5.25万元，下降52.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占57.37%；公务接待费支出4.83万元，占42.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展党建工作、脱贫攻坚工作、综治维稳工作，林业勘察工作、项目建设工作、道路安全工作等所需车辆的维修费、燃料费。

3.公务接待费支出4.83万元。其中：

国内接待费支出4.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民生、民情、文化、禁毒、综治维稳、党建、农林水等工作产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡2017年机关运行经费支出204.4万元，与上年124.97万元对比增加79.43万元，增长63.56%。增加主要原因为：脱贫攻坚工作及党建工作、农林水等工作支出加大。机关运行经费主要用于开展铜壁关乡脱贫攻坚工作、党建工作、农林水工作等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，铜壁关乡部门资产总额3102.9万元，其中，流动资产2498.57万元，固定资产560.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加734万元，其中固定资产增加21.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3102.9	2498.57	560.84	373.09	91.52	0			96.23		0	43	0.49		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额645.40万元，其中：政府采购货物支出111.54万元；政府采购工程支出513.63万元；政府采购服务支出20.23万元。授予中小企业合同金额645.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 [附件: 德宏州盈江县铜壁关乡公开表]