盈江县安全生产监督管理局2018年度部门决算

盈江县安全生产监督管理局2018年度部门决算

第一部分 盈江县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能：根据盈政发[2011]166号文件规定，盈江县安全生产监督管理局的主要职能是：加强对安全生产工作的综合监督管理和指导协调职责;加强对有关部门和乡镇安全生产监督管理站工作的监督检查职责;加强对工矿商贸作业场所职业卫生检查职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

盈江安全生产监督管理局2018年主要工作任务紧紧围绕“隐患大排查、大治理”的工作要求，落实安全生产责任制，深化安全生产专项整治，认真组织开展了春节、国庆等重点节假日安全大检查和非煤矿山、尾矿库、危险化学品等行业安全生产隐患专项整治、重点行业和领域安全生产隐患排查专项治理行动。有效预防和减少事故的发生，使我县经济平稳发展和社会事业全面进步的同时，全县安全生产保持总体基本稳定的良好发展态势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盈江安全生产监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江安全生产监督管理局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江安全生产监督管理局2018年度收入合计203.92万元。其中：财政拨款收入203.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入201.8万元对比增2.12万元增副为1.05%，主要原因分析是调资增资。

二、支出决算情况说明

盈江安全生产监督管理局2018年度支出合计220.24万元。其中：基本支出176.01万元，占总支出的79.92％；项目支出44.23万元，占总支出的20.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出数223.32万元对比减少3.08万元减幅为1.38%,主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。其中：基本支出较上年度支出213.32万元减少37.31万元，减少17.49%；项目支出较上年度支出10.00万元增加34.23万元，增加342.3%。基本支出减少主要原因是安全生产检查中产生的罚没收入上缴财政后返还的非税收入执收工作经费2017年在基本支出中列支，2018年在项目支出中列支，项目支出增加主要原因是：2018度安全生产检查中产生的罚没收入上缴财政后返还的非税收入执收工作经费在项目支出中列支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江安全生产监督管理局机关、正常运转的日常支出176.01万元。与上年支出数213.32万元对比减少37.31万元减幅为17.49%,主要原因是安全生产检查中产生的罚没收入上缴财政后返还的非税收入执收工作经费2017年在基本支出中列支，2018年在项目支出中列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.94万元占基本支出的85.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.07万元占基本支出的14.81％。人均公用经费支出2.61万元。（含公务用车补贴）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江安全生产监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.23万元。与上年支出数10万元对比增加34.23万元,增342.3%，主要原因2018度安全生产检查中产生的罚没收入上缴财政后返还的非税收入执收工作经费在项目支出中列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出220.24万元,占本年支出合计的100%。与上年223.32万元对比减支3.08万元减幅为1.38%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（208类）14.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%；主要用于机关养老保险交费；

2.资源勘探信息等支出（215类）197.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于工资福利支出131.72万元，商品和服务支出65.33万元其中：办公费22.99万元、水费0.22万元、邮电费4.22万元、差旅费8.28万元、培训费0.1万元、公务接待费1.59万元、劳务费12.11万元、工会经费0.13万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费用12.6万元。

3.住房保障支出（221类）8.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为6万元，支出决算为4.58万元，完成预算的76.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的49.83%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的26.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.58万元比2017年决算数6.97万元减少2.39万元，下降34.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元;以上年相比持平；公务用车购置及运行费支出决算数2.99万元比上年支出数3.98万元减少0.99万元，下降24.87%；公务接待费支出决算数1.59万元比上年支出数2.99万元减少1.4万元，下降46.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占65.28%；公务接待费支出1.59万元，占34.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县安全生产监督检查，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出26.07万元，与上年79.51万元对比减少53.44万元减幅为67.21%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定，执行厉行节约政策。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江安全生产监督管理局资产总额89.04万元，其中，流动资产34.98万元，固定资产54.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额128.92万元相比，本年资产总额减少39.88万元，减30.93%，其中固定资产减少4.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值4.87万元，存货已领用冲减4.9万元，没有达到入固定资产标准的资产作造册管理,实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	89.04	34.98	54.06		35.41				18.65

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产