监督索引号53312300422501000

盈江县机构编制委员会2018年度部门决算

第一部分  盈江县机构编制委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县机构编制委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法：负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作。

（2）、根据州委、州政府和县委县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案；审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关和乡（镇）党委、政府机构改革方案。

（3）、根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整。

（4）、审核县委各部委、县直各部门的设置；审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置限额和人员编制总额。

（5）、审核县人大常委会、县政府、县法院、县检察院、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（6）、参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案；参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导县直、乡（镇）事业管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责全县事业单位法人登记工作。

（7）、审核县直事业单位的机构设置；审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制；审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）、监督检查县直各部门、各单位及乡（镇）机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府。

（9）、负责全县机构编制统计工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、突出重点，全县“放管服”改革取得明显成效

强化行政审批事项动态管理工作。根据省、州下放（部分下放）、取消、调整、合并实施行政许可事项的通知，先后3次动态调整《盈江县政府部门行政许可事项通用目录》，明确了凡未列入《目录》的事项，各单位及乡镇不得再对公民、法人和其他组织从事特定活动的行为实施事前审批，不得进驻各级政务服务平台，也不得以其他名义变相实施审批，同步公示到在云南省政务服务网上大厅、云南省投资审批监管平台、盈江县政府信息公开门户网站，通过动态调整，全县政府部门行政许可事项共有249项，共取消行政许可事项5项，更名调整或合并实施3项，承接省级或州级下放（含部分下放）事项5项，对于取消的事项，列入“双随机、一公开”清单中强化事中、事后监管，对下放（含部分下放）事项指导各涉及单位做好承接工作，同步更新各单位权责清单及办事指南，做好公示公告工作，认真落实“法无禁止即可为，法无授权不可为”，全面规范行政审批行为。

全面推行行政审批事项办事指南规范化制作，强化政务服务网上大厅事项管理。认真贯彻落实《省政府督查“放管服”改革工作发现问题进行整改的通知》要求，牵头各单位、各乡镇及农场管委会针对督察发现问题，开展了公布事项、录入事项“回头看”工作。

优化营商环境，深入推进减证便民工作，强化企业、群众获得感和满意度。深入贯彻落实改善民营经济发展法治环境10条措施，优化营商环境。

推行并联审批，开展成立行政审批局前期工作。认真贯彻落实政府工作报告任务分解内容，4月初组成考察学习组到瑞丽市开展了“放管服”改革工作考察学习活动。

持续开展红顶中介清理工作。针对中介服务事项清单运行情况进行了抽查、检查，全力清理“红顶中介”情况，严防变相指定中介服务机构，消除行政职权行驶灰色地带；持续加强中介服务事项清单动态管理。

2、机构编制管理工作有新作为

监察体制改革圆满完成。充分发挥机构编制部门的服务保障作用，对照监察体制改革任务分工，认真摸清机构编制底数，严格参照中央纪委、省纪委、州纪委派驻机构改革的做法和指导意见，结合我县实际，拟定《关于全面落实县纪委向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构的方案》和《关于加强盈江县纪委派驻机构建设的意见》，通过新设、调整等方式，实现县一级党和国家机关派驻纪检监察机构全覆盖。在编制不增加的前提下，通过划转、调剂等方式，加强派驻机构力量。

做好年度公务员招录、专业技术人员招聘工作。不断拓宽工作思路、创新工作方法，通过统一招考、带编招考、紧缺学科优秀人才引进等措施不断充实全县公务员队伍和事业单位专业技术人员队伍结构，为促进全县经济、文化、社会发展奠定了坚实有力的人才基础。

  合理调剂规范管理教育系统编制。进一步规范教育系统编制管理，优化教育资源配置，促进教育事业健康稳定发展，一是结合2016年、2017年带编招聘情况，下达给县教育系统带编招聘事业编制76名。二是内部动态调整部分教师编制。随着国家异地搬迁扶贫工作的推进以及子女跟随父母从山区到坝区的务工人员逐年增多，山坝学生结构发生了较大变化，教师队伍呈现出结构性超编缺编的问题，为及时有效化解这一瓶颈，切实提高教师编制使用效率。

按时完成事业单位法人年检工作。严格遵循限时办结制度，优化服务质量，做好事业单位年检工作。

做好带编招聘人员离岗收编工作。加强对全县控编减编工作的组织领导，研究解决工作中出现的问题，统筹协调控编减编工作，按照“控制总量、盘活存量、有减有增”的思路，加强和规范机构编制管理，严格控制人员编制，盘活用好现有机构编制资源。

推进生产经营类事业单位改革。按照政事分开、事企分开和管办分离的要求，以促进公益事业发展为目的，以科学分类为基础，以深化机制体制改革为核心，按照总体设计、分类指导、因地制宜、先行试点、稳步推进的原则，进一步增强事业单位活力，不断满足人民群众和经济社会发展对公益服务的需求。

清理整治党政机关办企业。深入贯彻落实党的十九大作出的关于完善各类国有资产管理体制的战略部署，按照政企分开的要求，及时开展清理整治工作。

机构改革准备工作扎实推进。贯彻落实党和国家机构改革的各项部署要求，迅速适应新情况，进一步强化机构编制管理，坚持以改革为导向，深入学习中央文件精神，超前谋划，主动作为，分析研判，强化担当，全力做好地方机构改革前期准备工作。

全力做好脱贫攻坚工作。一是消除视觉贫困，扎实推进璋西村CD级危房改造工作。二是开展提升人居环境工作。三是积极打造村集体经济。

3、自身建设再上新台阶

   将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为今年的重点内容，每月集中学习一次，坚持支部书记下基层讲党课，加强领导干部的党性锻炼。以深入开展“两学一做”学习教育为契机，利用多种形式，强化纪律建设，坚决维护党章党规的严肃性。积极开展丰富的教育活动，深化思想教育效果，编办党支部每月举办一期主题党日活动，使广大党员干部不忘初心、牢记使命；此外，县委编办纪律监察领导小组加大督查暗访力度，不定时抽查考勤，每月不定时开展月督查并将督查结果公开，通过这些活动，全办干部职工在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致，自觉运用法治思维和法治方式想问题、作决策、办事情。落实编办各项制度，对重要机构编制事项、重要人事任免、重大决策、重点项目建设集中讨论决定，严格按照议事规则办事。制定完善加强机关效能作风建设的相关制度，严格加强内部管理，营造风清气正工作环境，提高办事服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县机构编制委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县机构编制委员会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。（退休人员纳入社保发放）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县机构编制委员会2018年度收入合计153.96万元。其中：财政拨款收入153.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入125.4万元对比增加28.56万元，增长22.77%，增加主要原因是挂钩扶贫工作经费增加及调资增资。

二、支出决算情况说明

盈江县机构编制委员会2018年度支出合计149.77万元。其中：基本支出129.37万元，占总支出的86.38％；项目支出20.4万元，占总支出的13.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出128.6万元对比增加21.17万元，增长16.46%，增加主要原因是挂钩扶贫工作经费增加及调资增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县机构编制办公室机关机构正常运转的日常支出129.37万元。与上年支出116.6万元对比增加12.77万元,增长10.95%，主要原因调资增资，增加了退休人员每人600元公用经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.72占基本支出的82.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.65万元占基本支出的17.51％。人均占用日常公用经费2.26万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县机构编制委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.4万元。与上年12万元对比增加8.4万元,主要原因是增加开展挂钩扶贫工作经费和机构编制改革经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出149.77万元,占本年支出合计的100%。与上年128.63万元对比增加21.14万元，增长16%，增加变动主要原因是增加挂钩扶贫工作经费及调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出（201类）115.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于在职人员工资和机构运行正常经费。

2.社会保障和就业支出（208类）11.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于退休人员公用经费和在职人员养老保险。

3.农林水支出（213类）16.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于挂钩扶贫工作经费。

4.住房保障支出（221类）6.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县机构编制委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为2万元，支出决算数为0.26万元，完成预算的13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定、严格厉行节约、反对铺张浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.26万元比2017年支出数0.2万元增加0.06万元，增长30%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0.26万元比上年0.2万元，增加0.06万元，增长30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因州级到我单位调研工作较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于编制相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机构编制办公室2018年机关运行经费支出22.65万元，与上年16.2万元对比增加6.45万元,增长39.81%主要原因是州级到我单位调研工作较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费11.43万元、劳务费2.8万元、维修护费0.02万元、差旅费0.87万元、培训费0.09万元及其他交通费7.44万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县机构编制委员会资产总额25.54万元，其中，流动资产7.93万元，固定资产17.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年18.2万元相比，本年资产总额增加7.34万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	25.54	7.93	17.62						17.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出1.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县机构编制委员会2018年度部门决算公开表.XLS20191018091922659]  

 

监督索引号53312300422501111