盈江县芒章乡人民政府2018年度部门决算

 

第一部分  盈江县芒章乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县芒章乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2011）48号文件规定，芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是改革开放40周年，也是我乡积极应对困难挑战、决战脱贫攻坚的关键之年。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结和带领全乡各族干部群众，克难攻坚，一心一意谋发展、凝心聚力抓建设，全乡呈现出经济发展、社会稳定、民族团结、人民幸福的良好局面。2018年全乡大小春粮食播种面积18020亩，总产达4507吨。全年实现稻谷、甘蔗、蔬菜、山羊、黄牛等传统产业规模和效益双丰收，坚果、油茶、蚕桑、姬松茸等新兴产业效益日渐凸显，全年完成农村经济总收入1.26亿元，实现农民人均可支配收入7228元，增长15%。完成年初提出的各项目标任务，经济社会各项事业继续保持稳步发展。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒章乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，分别是:共产党机关、政府机关、人大常委会机关，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：合管办、农业综合服务中心、文化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

芒章乡人民政府2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人（已纳入社保）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒章乡人民政府2018年度收入合计1647.36万元。其中：财政拨款收入1647.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年1449.18万元对比，增加198.18万元，增长13.68%，增加主要原因分析：

1.2018年9月中旬新增公务人员2名、10月新增事业人员3名人员经费增加及年底调整增资22.99万元；

2.项目类增加143万元，如盈财预分指﹝2018﹞120号芒章乡村级组织办公经费12万元，盈财预﹝2018﹞713号芒章景颇族传统文化音乐专辑缺口资金10万元,盈财综﹝2018﹞35号下达芒章乡2017年度彩票公益金村民小组活动场所建设资金10万元,盈财预﹝2017﹞1149号璋刀村人畜饮水工程资金50万元,盈财农改﹝2017﹞6号2017年芒章乡银河村象塘村民小组道路建设49万元等；

3.脱贫攻坚工作及其他工作收入增加31.95万元。

  二、支出决算情况说明

芒章乡人民政府2018年度支出合计1381.92万元。其中：基本支出1035.40万元，占总支出的74.92％；项目支出346.52万元，占总支出的25.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2017年度1147.98万元对比，增加233.94万元,增长20.38%，增加主要原因分析：

1.2018年9月中旬新增公务人员2名、10月新增事业人员3名人员经费增加及年底调整增资22.99万元；

2.脱贫攻坚工作及其他工作开支增加31.95万元；

3.基础设施类支出119万元，如盈财农改﹝2017﹞6号2017年芒章乡银河村象塘村民小组道路建设49万元，盈财预﹝2017﹞992号郎问村民小组寨门建设资金20万元，盈财预﹝2017﹞1149号璋刀村人畜饮水工程资金50万元；

4.活动室建设类支出30万元，如盈财农改﹝2017﹞6号2017年璋刀村新寨村民小组公共活动场所建设30万元；

5.边境转移支付项目资金支出30万元，如：盈财预﹝2017﹞1561号中央补助板胆人畜饮水建设30万元。

 （一）基本支出情况

2018年度用于保障芒章乡人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1035.40万元。与上年2017年度841.98万元对比，增加193.42万元,增长22.97%，增加主要原因分析：调资增资及新增人员增加工资29.46万元；脱贫攻坚工作及其他工作开支增加31.95万元；对个人和家庭的补助增加56.25万元。机关、事业机构正常运转经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出941.18万元，占基本支出的90.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费94.22万元，占基本支出的9.1％，人均支出公务费1.14万元（含村委会人员25人）。

 （二）项目支出情况

2018年度用于保障芒章乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.52万元。与上年2017年度306万元对比，增加40.52万元，增长13.24%，增加主要原因分析：工作经费类16.95万元，其中：盈财预﹝2018﹞806号芒章乡2018年度脱贫攻坚工作经费4.23万元，盈财预﹝2018﹞833号芒章乡银河村2018年脱贫攻坚工作经费5.45万元，盈财预分指﹝2018﹞120号芒章乡工会妇联工作经费1万元，盈财预﹝2017﹞1441号州补芒章乡综治维稳工作经费5.93万元；基础设施类12万元，其中：盈财预﹝2017﹞133号芒章乡办公楼和食堂修缮缺口资金5万元，盈财预﹝2017﹞1293号银河村木瓜塘垃圾集中收运处置设施建设资金2万元，盈财预﹝2018﹞125号芒章乡璋刀村厕所建设缺口资金2万元；统筹整合涉农资金3万元，如：盈财整合﹝2018﹞17号省级下达芒章乡2018年度第二批统筹整合涉农资金3万元；文化活动室基础设施建设（基本建设类资金）5.85万元，其中：盈财建﹝2017﹞54号下达2017年第三批省级基建投资预算资金璋刀村茅草寨小组2.5万元，盈财建﹝2017﹞54号下达2017年第三批省级基建投资预算资金银河村长坡三组0.85万元，盈财建﹝2017﹞54号下达2017年第三批省级基建投资预算资金银河村象塘四组2.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒章乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1381.92万元,占本年支出合计的100%。与上年1107.98万元对比，增加273.94万元,增长24.72%，增加的主要原因是：

1.2018年9月中旬新增公务人员2名、10月新增事业人员3名人员经费增加及年底调整增资22.99万元；

6.脱贫攻坚工作及其他工作开支增加31.95万元；

7.基础设施类支出119万元，如盈财农改﹝2017﹞6号2017年芒章乡银河村象塘村民小组道路建设49万元，盈财预﹝2017﹞992号郎问村民小组寨门建设资金20万元，盈财预﹝2017﹞1149号璋刀村人畜饮水工程资金50万元；

8.活动室建设类支出30万元，如盈财农改﹝2017﹞6号2017年璋刀村新寨村民小组公共活动场所建设30万元；

9.边境转移支付项目资金支出30万元，如：盈财预﹝2017﹞1561号中央补助板胆人畜饮水建设30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出541.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.17%。主要用于工资福利支出351.04万元，商品和服务支出80.23万元，对个人和家庭补助支出91.34万元，其他资本性支出18.73万元；

2.公共安全（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于工资福利支出7.21万元，商品和服务支出3.12万元，对个人和家庭补助支出1.78万元；

3.文化体育与传媒（类））支出49.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于工资福利支出31.16万元，商品和服务支出18.13万元；

4.社会保障和就业（类）支出150.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于机关养老保险等支出；主要用于工资福利支出87.14万元，商品和服务支出2.09万元 ，对个人和家庭补助支出61.68万元；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出19.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于工资福利支出9.17万元，商品和服务支出0.77万元 ，对个人和家庭补助支出10.03万元；

6.节能环保支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于资本性支出2万元；

7.城乡社区（类）支出9.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，主要用于对个人和家庭补助支出7.2万元，资本性支出2万元；

8.农林水（类）支出553.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.09%。主要用于农林水相关工作；主要用于工资福利支215.93万元，商品和服务支出41.84万元 ，对个人和家庭补助支出27.37万元，资本性支出（基本建设）5.85万元，资本性支出263万元；

9.住房保障（类）支出43.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于工资福利支出中住房公积金支出43.12万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒章乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.66万元，预算数为30.4万元，完成预算的25.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算数为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.66万元，预算数为16.9万元，完成预算的45.33%；公务接待费支出决算为0万元，预算数为13.5万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.66万元小于预算数30.4万元的主要原因是严格控制三公经费，实行厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.66万元比2017年15.49万元减少7.83万元，下降55.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.88万元，下降38.92%；公务接待费支出决算减少2.95万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格控制三公经费，实行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出7.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒章乡人民政府2018年机关运行经费支出94.22万元，与上年162.88万元对比，减少68.66万元，下降42.15%，主要原因分析：严格控制经费支出，实行厉行节约。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所产生的办公费、水电费、车辆燃修费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒章乡人民政府资产总额2233.05万元，其中，流动资产1657.12万元，固定资产575.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2175.34万元相比，本年资产总额增加57.71万元，其中固定资产增加10.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2233.05	1657.12	575.93	377.31	102.47	0			96.15		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额223.34万元，其中：政府采购货物支出124.48万元；政府采购工程支出80万元；政府采购服务支出18.86万元。授予中小企业合同金额223.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府性基金：政府性基金收入是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

 [附件: 盈江县芒章乡人民政府2018年度部门决算公开表]