盈江县工商业联合会2018年度部门决算

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盈江县工商业联合会2018年度部门决算

第一部分  盈江县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是工商业界组织人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展，主要职责是：

1、参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场信息经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做工商经济界代表人士的政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊。促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12、开办会办企事业社会中介服务体系。

13、承办党委、政府及有关部门委托事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、围绕中心，强化服务，非公经济发展不断增强

  2、加强团结教育引导，促进非公经济人士健康成长

3、深入调查研究，提升参政议政工作实效

4、加大政策宣传力度，推动环境优化，营造有利于创业创新的社会氛围

5、夯实工作基础，工商联自身建设迈出新步伐

6、中心工作不放松，服务大局不懈怠

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工商业联合会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。（退休人员纳入社保发放）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工商业联合会2018年度收入合计123.82万元。其中：财政拨款收入123.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的114.95万元相比增加了8.87万元，增长7.72%，主要原因是在职人员调资增资。

二、支出决算情况说明

盈江县工商业联合会2018年度支出合计120.33万元。其中：基本支出107.24万元，占总支出的89.12％；项目支出13.09万元，占总支出的10.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的113.26万元增加7.07万元,增长6.24%，主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107.24万元。与上年的94.53万元对比增加12.71万元,增长13.44%，主要原因是在职人员调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.11万元，占基本支出的73.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28.13万元，占基本支出的26.23％，人均日常公用经费支出5.63万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.09万元。与上年的18.73万元对比减少5.64万元，下降30.11%，主要原因是拨付傈僳族研会工作经费减少8万元。具体项目开支：办公费2.02万元，邮电费0.07万元，差旅费3.32万元，培训费0.09万元，公务接待费0.51万元，劳务费3.6万元，工会经费2.5万元，办公设备购置费0.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出120.33万元,占本年支出合计的100%。与上年的113.26万元对比增加7.07万元,增长6.24%，主要原因是在职人员调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）101.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于工资及福利支出67.15万元，商品和服务支出34.47万元。

2、社会保障和就业支出（208类）14.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.58万元，办公费0.84万元，邮电费0.07万元，差旅费1.41万元，培训费0.09万元，劳务费1.68万元，工会经费1.5万元，福利费0.18万元，办公设备购置0.98万元。

3、住房保障支出（221类）4.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为0.55万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.55万元比2017年的0.27万元增加0.28万元，增长103.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年持平，公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2017年持平，公务接待费支出决算增加0.28万元，增长103.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级单位到我县调研非公经济企业的次数，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.55万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。        

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工商联相关领导到我县开展非公有制工商户调查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工商业联合会2018年机关运行经费支出28.13万元，与上年的31.51万元对比减少3.38万元，下降10.73%，主要原因是傈僳族阔时节活动支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费13.73万元、差旅费1.08万元、邮电费0.23万元、培训费及其他一般公用经费等支出13.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县工商业联合会资产总额37.04万元，其中，流动资产24.72万元，固定资产12.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.07万元，其中固定资产增加0.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	37.04	24.72	12.32					12.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县工商业联合会2018年度部门决算公开表.XLS20191017094156522] 

监督索引号53312300471401111