盈江县文体广电旅游局2018年度部门决算

盈江县文体广电旅游局2018年度部门决算

第一部分  盈江县文体广电旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县文体广电旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家和省、州有关文化体育工作的方针政策、法律、法规，结合我县文化体育发展规划，研究制定全县有关文化体育管理的办法、措施、发展规划和年度工作计划等，并组织实施。指导、协调文化、体育产业发展，规划指导重点文化、体育设施建设；统筹安排文化、体育各类经费，并对使用情况进行审计监督。

2、宏观安排、调整县民族艺术和专业体育工作的布局；指导全县文化艺术、体育人才培养，制定文化、体育各类专业教育和文化、体育科研规划与计划，并组织实施。

3、指导和组织全县艺术创作与生产，重点是对民族艺术的创作和优秀作品的生产。宏观管理和指导全县群众文化工作和文化馆（站）业务建设，承担、组织、指导、协调全县性重大社会文化活动。

4、宏观管理和指导全县图书馆、文物考古、博物、展览事业，群众性体育工作和各类体育竞赛项目的训练及老年体育活动，组织实施“全民健身计划纲要”，组织协调和管理全县重大体育竞赛活动，管理和指导全县体育场（馆）的业务建设。

5、依据国家有关法规政策和省、州有关规定，监督、指导全县文化、体育市场实施管理和稽查。组织开展“扫黄、打非”活动。

6、认真贯彻党中央、国务院在新闻宣传的路线、方针和政策，把握正确的舆论导向，做好广播电视媒体宣传工作。

7、制订全县广播电视事业发展规划；领导和管理电台、电视台、农村有线电视网；监督管理广播电视节目、卫星电视节目的收录业务。保证广播电视节目的安全播出。

8、负责全县广播电台、电视台、卫星收转站的建立、撤销等事宜的审批；负责全县广播电视台、卫星地面接收站的管理工作。

9、加强广播电视队伍建设。按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养和培训各类专业人才。

10、研究拟定全县旅游业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展规划和年度计划并组织实施；负责全县旅行社、旅游饭店、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产的行业管理工作。

11、组织全县旅游资源的调查、开发与保护；指导全县旅游区域、旅游景区景点的规划开发建设；负责全县旅游开发建设项目的宏观调控和管理，做好申报和评审，指导旅游业的社会投资和利用外资。

12、监督和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游企业和旅游者的合法权益，指导旅游行业精神文明建设。

13、拟定国内外旅游市场开发目标，组织和协调全县旅游宣传促销活动，指导重要旅游产品的开发。组织、指导全县旅游经济运行分析工作；负责全县旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。

14、指导和组织全县旅游教育、培训工作，提高旅游从业人员业务素质。

15、承办县委、县政府及上级文化体育、广播电视、旅游局交办的各项工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、全力推进社会重大项目建设

（1）大盈江国家级风景名胜区旅游基础设施建设项目完成投资500万元，项目已竣工验收投入使用。

（2）盈江县老年人体育活动中心建设项目完成投资200万元，项目已竣工验收投入使用。。

（3）盈江县新华书店南部新区发行中心业务用房建设项目完成投资84万元，项目已竣工验收投入使用。

（4）盈江县苏典傈僳族乡下勐劈文化活动室、道路硬化等基础设施建设项目完成审计结算工作，审定金额272万元，项目已竣工验收投入使用。

（5）盈江县苏典傈僳族乡下勐劈旅游扶贫基础设施建设项目完成审计结算工作，审定金额597万元，项目已竣工验收投入使用

（6）盈江县太平镇珍稀动植物公园附属工程建设项目完成审计结算工作，审定金额300万元，项目已竣工验收投入使用（中国犀鸟谷）。

（7）大盈江综合旅游基础设施建设项目前期完成投资159万元。

（8）盈江县允燕塔保护利用设施建设项目完成投资360万元，项目已竣工投入使用。

（9）盈江县公共体育场（田径跑道和足球场）建设项目完成投资340万元，项目在建。

（10）盈江傣文化园建设项目完成招投标工作，签订合同金额19889.125529万元，项目在建。

2、社会公共文化服务事业发展

（1）2018年开展阔时节、目瑙纵歌节、泼水节，春节、国庆黄金周系列乡村旅游活动等大型节庆活动23场次；举办元旦、春节慰问，“三八”妇女节、“五一”劳动节等文艺演出44场次；完成“送戏下乡”、“三下乡”文化惠民演出70场，“送傣剧进傣乡”演出15场次；成功举办盈江县民族民间工艺品征集评选、时代梦想“盈江映像”摄影大赛、“大家乐”群众文化民族广场舞展演等群众文化活动。

（2）积极开展“我们的中国梦.文化进万家”、送书、世界读书日、图书馆服务宣传周、阅读分享、道德大讲堂进机关等丰富多彩的全民阅读活动。2018年，累计赠书5000余册，价值5万多元，赠送对联360余副，电子图书馆点击量达60000余人次，开设农文网培训班4个，开展阅读推广20场次等图书活动。

（3）2018年广泛开展群众性体育活动。先后组织开展了“杨伞花杯”昔马篮球赛、旧城“融心杯”足球赛、盈江县羽毛球赛、盈江县第三届足球联赛、“七彩云南.美丽德宏”少数民族轮滑冬季训练营暨边疆公益行活动、盈江县2018年全国越野摩托车场地赛、最美家庭健步走、“七彩云南”.秘境百马盈江站赛事、德宏.盈江诗密娃底户外趣味越野赛、国庆杯篮球赛等活动。

（4）2018年坚持正确的舆论导向，大力推进广播电视电影事业发展。一是播出《盈江新闻》154期889条。二是微信公众号《走进盈江》已获得10万份额粉量，发布信息240期400条。三是“村村通”、“户户通”售后服务工作得到加强，3272户“户户通”行政置换设备得到有效维护；10个村“百县万村”广播设备安装通过省州验收，91个村综合文化服务中心覆盖工程一期广播器材安装通过省州县三级验收。四是全年放映农村公益数字电影1854场，广场电影96场，观影人数达12万余人次。

（5）盈江旅游业蓬勃发展。一是旅游扶贫助推乡村振兴。泼水节、目瑙纵歌节、阔时节等民族传统节庆活动内涵和外延日趋丰富，美食文化节、围鱼节、乡村音乐节、花海节等乡村旅游活动有声有色。先后打造出苏典下勐劈、勐弄龙门古寨、支那澡塘寨、太平下帮瓦、铜壁关松克、弄璋古里卡、平原土坎、贺拉等10余处乡村旅游特色村寨，“滇西塔象城 花飘大盈江”、“中国犀鸟谷”等旅游品牌不断叫响，旅游产品不断优化，观鸟助力脱贫、民宿助力脱贫、旅游业助力脱贫成效明显。二是认真开展旅游扶贫及旅游行业从业人员培训，共计培训2000余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县文体广电旅游局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县文体广电旅游局2018年末实有人员编制96人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员114人（含行政工勤人员18人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。（转社会保障局发放）

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县文体广电旅游局2018年度收入合计3384.22万元。其中：财政拨款收入3384.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少3305.31万元，主要原因分析：一是新增项目减少，项目收入随之减少。二是改扩建项目减少，项目支出随之减少。

二、支出决算情况说明

盈江县文体广电旅游局2018年度支出合计4196.97万元。其中：基本支出1707.54万元，占总支出的40.69％；项目支出2489.43万元，占总支出的59.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少2077.87万元,主要原因分析：一是2018新增新建项目减少，项目支出随之减少。二是改扩建项目减少，项目支出随之减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县文体广电旅游局正常运转的日常支出1707.54万元与上年对比增加243.61万元,主要原因分析：一是2018年人员正常晋升晋级工资调标增资支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1494.37万元，占基本支出的87.52％。二是办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费等日常公用经费106.11万元，占基本支出的6.21％。三是艺术表团体临时工工资、非物质文化遗产传承人生活补助等其他对个人和家庭生活补助支出100.24万元，占基本支出的5.87％。人均支出14.98万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县文体广电旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出2489.43万元，与上年对比减少2321.48万元,主要原因分析：一是2018新增新建项目减少，项目支出随之减少。二是改扩建项目减少，项目支出随之减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于大盈江国家级风景名胜区旅游基础设施建设、大盈江综合旅游基础设施建设项目前期工作、盈江县老年人体育活动中心建设、盈江县允燕塔设施保护利用、盈江县公共体育场（田径跑道和足球场）、盈江县新华书店南部新区业务用房等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出4091.12万元,占本年支出合计的97.48%。与上年对比减少2020.53万元,主要原因分析：一是2018年新增新建项目减少，项目支出随之减少。二是改扩建项目减少，项目支出随之减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出63.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于大盈江综合旅游基础设施建设项目前期工作、盈江三馆一中心重大项目建设前期工作经费等支出。

2.207类文化体育与传媒支出2850.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.66%。主要用于盈江县公共体育场（田径跑道和足球场）建设、盈江县允燕塔设施保护利用、盈江县老年人体育活动、盈江县新华书店南部新区发行中心业务用房等支出。

3.208类社会保障和就业支出184.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于机关事业单位养老保险支出及退休人员经费支出。

4.211类节能环保支出94.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于苏典乡下勐劈傈僳族特色村寨提升打造、太平镇雪梨村国家珍稀动植物国家公园附属工程项目支出。

5、212类城乡社区支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于大盈江国家级风景名胜区旅游基础设施建设项目支出。

6、213类农林水支出83.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于苏典乡下勐劈农村基础设施建设项目等支出。

7、216类商业服务业等支出229.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于工资福利、大盈江综合旅游开发项目建设前期工作经费，盈江景区景点旅游公厕建设项目支出。

8、221类住房保障支出85.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.00万元，支出决算为1.87万元，完成预算的4.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的2.93%；公务接待费支出决算为0.70万元，完成预算的1.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是坚持厉行节约原则；二是减少不必要的公务接待；三是公务用车运维成本下降；四是各种会议、培训批次减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.5万元，下降80.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.8万元，下降76.46%；公务接待费支出决算减少3.7万元，下降84.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是坚持厉行节约原则；二是减少不必要的公务接待；三是公务用车运维成本下降；四是各种会议、培训批次减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占62.57%；公务接待费支出0.70万元，占37.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。主要用于公务及业务活动应急用车、图书馆、文化馆流动宣传车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.70万元。其中：

国内接待费支出0.70万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待与上级部门有业务往来及公务活动发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县文体广电旅游局2018年机关运行经费支出106.11万元，与上年对比减少13.97万元,主要原因分析：一是2018年坚持厉行节约原则；二是尽量压缩各种会议、培训，减少不必要的外出公务活；三是接待费、公务用车运维费严格按照规定执行，因此，机关运行费与去年同比减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县文体广电旅游局资产总额17652.71万元，其中，流动资产3467.66万元，固定资产11204.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1463.32万元，无形资产211.45万元，其他资产1305.95万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加620.63万元，其中固定资产减少186.68万元，减少原因为固定资产调为无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度部门政府采购支出总额931.62万元，其中：政府采购货物支出572.56万元；政府采购工程支出124.80万元；政府采购服务支出234.26万元。授予中小企业合同金额931.619072万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出主要包括商品和服务支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。