盈江县科学技术局2018年度部门决算

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盈江县科学技术局2018年度部门决算

第一部分  盈江县科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈政发[2011]179号文件规定，主要职能是：

1.贯彻党和国家科技（科普）和知识产权工作的方针政策、法律法规及省、州相关政策措施、规定；参与拟定全县科技（科普）发展、知识产权工作的具体政策措施和规定，推动科教兴县战略实施和知识产权保护；参与全县科技（科协）、知识产权战略和重大问题研究，提出工作重点及优先发展领域的建议，推动知识产权保护，科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2.会同编制全县科技（科普）发展规划、科技（科普）计划和专利工作发展规划并指导实施；会同编制科技（科普）计划财政资金预算报告，归口管理科技（科协）事业费、科技（科普）发展经费。

3.参与拟定科技体制改革的政策措施和建议，指导科技部门开展科技体制改革，探索科技服务经济社会的利益分配方式、实现形式、政策环境和运行机制，鼓励科技人员创新、创业；参与拟定科技（科普）资源优化配置、产学研结合、科技奖励、科技产业化、知识产权、科协发展和科技人才队伍建设的政策措施和建议；参与指导全县科技体制改革、科技资源整合、科技合作交流、科技成果转化和科技（科普）经费预决算及经费使用。

4.牵头落实“三服务一加强”，参与构建“四个十强”工作体系，不断提高为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为广大科技工作者服务的能力与水平。

5.指导全县科技（科普）工作；会同指导科技（科普）示范村、科技（科普）示范企业、科技（科普）示范基地、科技示范户和学（协）会规范发展等创建活动；参与指导科技进步先进县（市）争创活动。

6.指导县直各部门及各（乡）镇科技管理工作；承担科技成果验收、奖励和登记职责；会同开展科技成果推荐、科技人才举荐工作；参与指导科技成果转化和科技产业开发，促进先进适用技术推广应用和关键技术创新工作，加速科技成果转化；参加有关部门组织的先进技术引进、重大技术改造、重点工程建设前期预研、论证评估等活动；负责监督科技（科普）计划的项目策划与申报、实施管理、经费使用督查、项目验收、绩效评估、成果评价等工作。

7.会同监督全县知识产权工作；依法承担全县专利管理与保护职责。

8.贯彻《全民素质纲要》，牵头组织科普宣传、科技培训和科普活动。

9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加大力度做好创新型云南行动计划目标任务。积极与县委、县政府请示，争取财政科技经费投入；加强知识产权保护工作，强化专利法等法律、法规宣传力度，提高知识产权保护意识，落实盈江县专利奖励政策，强化我县专利成果申报工作；加强省、州科技型中小企业、众创空间、创新团队等认定工作。

2.全面贯彻落实全民科学素质行动计划纲要。积极创建省级、州级科普益民示范社区、社区科普大学、科普示范基地；利用科技活动周、科普活动日、知识产权日、科技“三下乡”等多种形式，大力开展科技培训和科普宣传工作，不断提升劳动者的科学文化素质；以培养有文化、懂技术、会经营的新型农民农函大学员为抓手，认真组织以农函大为主体的农村实用技术培训，加快农村实用技术人才培养力度，促进农村经济发展；结合农业特色产业开发实际，抓好各类农村专业技术协会的管理工作，提高农民的组织化程度，充分发挥农村专业技术协会促进农村经济发展的作用。

3.根据我县草果产业发展实际，着力推进草果低产园改造及草果丰产技术培训工作，促进山区农村经济发展和农民增收。

4.围绕县域特色产业开发，组织实施一批科技、科普、院校合作项目。借助大专院校高科技人才队伍，结合特色产业发展科技需求，研发适宜本县的产业发展技术，为特色产业健康发展提供强有力的科技支撑。

5.组织实施科技示范村、示范户建设，发挥科技示范、典型引路的作用，带动农民应用科技发展生产，增收致富。

6.依托科技，助力精准扶贫。面向建档立卡贫困人口。以培育区域性主导产业，增强贫困地区经济社会可持续发展和贫困农民的自主创业能力为核心；以农村科技信息服务体系和科技扶贫示范村寨建设为主要内容；以科技培训、专家咨询、产业示范、特色科普教育等为主要手段。通过科技支撑、智力帮扶加速科技成果转化和先进实用技术推广普及，大幅提高贫困地区公民科学素质和生产技能，带动脱贫致富。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盈江县科学技术局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县科学技术局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县科学技术局2018年度收入合计212.51万元。其中：财政拨款收入212.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入528.25万元对比减少315.74万元减幅为67%，主要原因是省州对下级减少项目的投入。

二、支出决算情况说明

盈江县科学技术局2018年度支出合计241.69万元。其中：基本支出170.44万元，占总支出的71％；项目支出71.25万元，占总支出的29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年数495.9万元对比减支254.21万元减幅为51%,主要原因是严格履行中央八项规定厉行节约开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县科学技术局机关正常运转的日常支出15.32万元。与上年数147.70万元对比减支132.38万元减幅为89%,主要原因是严格履行中央八项规定厉行节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.25万元。与上年数348.2万元对比减少276.95万元,主要原因省州对下级减少项目的投入。具体项目开支及开展工作情况主要用于挂钩点脱贫攻坚的工作经费及补助困难户民房改造建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出241.69万元,占本年支出合计的100%。与上年495.90万元对比减支254.21万元减幅为49%,主要原因是减少项目及严格履行中央八项规定厉行节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.科学技术支出（206类）支出214.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%；主要用于人员工资、机构运转经费、开展科技项目经费；

2.社会保障和就业支出（208类）支出18.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%；主要用于机关养老保险交费；

3.住房保障（221类）支出8.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.47万元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.30万元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约政策。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算1.30万元，与上年相比持平；公务接待费支出决算数0.17万元，与上年相比持平。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因认真贯彻落实中央八项规定，执行厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.30万元，占总支出241.69的0.5%；公务接待费支出0.17万元，占总支出0.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传及科技推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县安全生产监督检查，发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县科学技术局2018年机关运行经费支出15.32万元，与上年147.7万元对比减少132.38万元减幅为89%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定，执行厉行节约政策。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县科学技术局资产总额93.85万元，其中，流动资产35.21万元，固定资产58.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年123.23万元相比，本年资产总额减少29.38万元，其中：流动资产减少29.38万元、固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	93.85	35.21	58.64		23.57			35.07
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7.11万元，其中：政府采购货物支出4.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300373101111

 [附件: 盈江县科学技术局2018年度部门决算公开表.XLS20191017093401110]