盈江县公安局2018年度部门决算

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盈江县公安局2018年度部门决算

第一部分  盈江县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

破毒品刑事案件424起，同比下降4.29%；缴毒623.32257千克，同比下降17.83%；抓获犯罪嫌疑人436人，同比上升0.46%。其中，破零案335起，同比上升1.52%，抓获349人，同比上升0.87%，缴毒10.551001公斤，同比下降13.23%。收戒吸毒人员4894名，同比上升1.39%，其中：强戒 2969名，同比上升5.06%；社戒（康复）1925名，同比下降3.8%。

立刑案1177起，破案529起，抓获252人，破案率44.94%。与去年同期相比，立案下降22.41%，破案下降11.98%，抓获数上升1.2%，破案率上升5.32个百分点。其中，立侵财类（两抢一盗和诈骗）案件967起，破413起，与去年同期相比，立案数下降33.17%，破案数下降10.61%打打掉盗抢团伙10个35人，打掉收脏窝点1个，缴获被盗摩托车、电动车23辆，缴获香烟、手机、现金、玉石等被盗物品价值共计约75万元。立命案6起，破6起，现行命案破案率100%。抓获各类逃犯94人（外省逃犯23人、省内州外逃犯4人、本地上网逃犯67人），同比上升2.13%。

侦办涉恶案件27起，抓获22人，批捕18人、起诉15人。

查处非法采砂点64处，清运砂石34.45万余方，生态恢复大盈江河道滩涂及沿江两岸农田2800余亩。联合县直相关单位对盈江县范围内的非法采矿行为进行专项整治共立刑事案件21起，查处关停非法采矿点22个，抓获涉案嫌疑人38人，依法查扣涉案硅石6万余吨、石灰石矿1.2万余吨，涉案总价值4700余万元。

立经济案件31起，破案30起，涉案金额1.161492亿元，挽损1647.54万元，抓获19人。与去年同期相比，立案数上升6.9%、破案数上升7.1 %。

从严打击各类涉黄涉赌涉枪爆违法犯罪。查处治安案件3033起，同比下降19.53%，查处违法人员3460人，同比下降19.3%。办理涉黄案件16起，打击处理36人；办理涉赌案件56起，抓获198人，罚款9.21万元，收缴赌资15.2984万元。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县公安局2018年末实有人员编制360人。其中：行政编制360人（含行政工勤编制28人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员327人（含行政工勤人员12人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；其他人员429人。

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。（退休人员纳入社保发放）

实有车辆编制44辆，实有车辆99辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局2018年度收入合计10270.35万元。其中：财政拨款收入9960.02万元，占总收入的96.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入310.33万元，占总收入的3.02%。

本年财政拨款收入较2017年7657.21万元，增加2302.81万元，增长30%，主要原因分析：本年新增禁毒辅警人员工资。

本年其他收入较2017年327.14万元，减少16.81万元，减5.14%，主要原因分析：上级公安机关及各相关部门拨入的办案及工作经费减少。

 

二、支出决算情况说明

盈江县公安局2018年度支出合计11222.66万元。其中：基本支出8778.71万元，占总支出的78.22％；项目支出2443.95万元，占总支出的19.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。较2017年7665.26万元增加3557.4万元，增长46.4%, 主要原因分析：①以前年度结余的经费在本年形成支出②本年新增5辆编制内执法执勤用车③本年新增禁毒辅警人员工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障公安机关正常运转的基本支出8778.71万元。较2017年6115.87万元增加2662.84万元，增长43.54%。主要原因分析：①民警加班津贴②新增的禁毒辅警人员工资。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出8400.72万元，，占95.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费378万元，占4.3％，人均日常公用经费支出1.16万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障办案部门、下属派出所及基建项目为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2443.95万元。比2017年1549.40万元增加894.55万元，增长57.7%。主要原因分析：①支付业务技术用房项目及看守所搬迁新建项目部分建设款②支付盏西、油松岭派出所业务用房建设款③其他公安项目各种办案经费支出，因涉密不予公开。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出11005.9万元,占本年总支出的98.06%，比2017年7318.12万元增加3687.78万元，增长50.4%,主要原因分析：①新增禁毒辅警人员工资②支付业务技术用房项目及看守所搬迁新建项目部分建设款款③支付盏西、油松岭派出所业务用房建设④其他公安项目各种办案经费支出，因涉密不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出0.165万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于人员的津贴补贴；

2.公共安全（204类）支出10085.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.6%，工资福利支出6502.7万元、对个人和家庭补助520.8万元，商品和服务支出1195万元，基本建设支出1211.28万元，资本性支出655.6万元，因涉密不予公开。

3.社会保障和就业（208类）支出502.9万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.87%，主要用于单位人员基本养老保险缴费；

4.商品服务业等（216类）支出1.79万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.02%，主要用于境外罂粟替代种植的开支；

5.住房保障（221类）支出350.01万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.78%，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算52.45万元，支出决算197.86万元，增长377.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算197.14万元，完成预算的375.86%；公务接待费支出决算0.72万元，完成预算的1.38%

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于预算的主要原因我局新采购编制内执法执勤用车5辆。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出197.14万元，占99.6%；公务接待费支出0.72万元，占0.4%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出197.14万元。其中：

公务用车购置支出160万元，用于支付新购5辆执法执勤车款。

公务用车运行维护支出37.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为99辆。主要用于公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关及各相关单位公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县公安局2018年机关运行经费支出885.5万元，较2017年554.25万元增331.25万元，增长59.77%。主要原因分析：按照云南省国家保密局（云保局[2018]34号）函的要求，本年基本支出中一些公共安全科目涉密不予公开。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县公安局资产总额22496.36万元，其中流动资产7311.14万元，固定资产7363.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7821.40万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额23806.42万元相比，本年资产总额减少1310.06万元，减5.5%。其中固定资产增加512.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆14辆，账面原值291.76万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	22496.36	7311.14	7363.82	1941.89	1233.34				4188.58			7821.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1049.09万元，其中：政府采购货物支出686.39万元；政府采购工程支出180万元；政府采购服务支出182.7万元。授予中小企业合同金额1049.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县公安局2018年度部门决算公开表.XLS20191018100717354] 

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