盈江县国土资源局2018年度部门决算

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盈江县国土资源局2018年度部门决算

第一部分  盈江县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盈江县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州、县有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；组织编制全县有关国土资源规划、其他规划和年度计划并依法监督实施；指导审核乡镇国土资源规划；参与呈报省、州政府审批的城镇总体规划审核；直接领导和管理乡镇国土资源所工作拟订全县有关国土资源管理的措施和办法并组织实施；组织开展国土资源有关科学技术的研究、合作与交流。

2、监督检查全县各乡镇国土所行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办组织调处各类权属纠纷，依法查处国土资源各类违法案件。依法负责有关行政复议。

3、拟订全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施农地用途管辖和基本农田保护；承办需报国家、省、州批准的农用地转用、征用、土地利用开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作；承办国家和省、州、县立项建设项目的用地预审报件及承办申报国务院、省、州政府审批的各类用地的审查和报批。

4、组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地登记发证等工作。

5、组织实施全县国有土地使用权转让、出让、租赁、作价出资、转让和交易工作；建立国有土地收回、收购和储备制度；规范农村集体非农土地使用权的流转和管理；组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；按规定对土地使用权评估价和处置方案进行初审和确认审批。

6、拟定测绘行政管理办法并按规定实施以及测绘行业的标准化工作；指导监督全县基础测绘、地籍测绘、境界测绘成果的质量管理和使用及保密工作。

7、负责县内矿产资源管理，组织矿区内矿产资源开发和保护监督管理制度的实施。负责编制矿业设置计划，组织矿业权设置的申报、出让、设置；负责矿业权年检；延续、转让、变更、注销等受理、审查、报批、办理及矿产资源储量管理；负责地热、矿泉水勘查开发监督管理和保护；依法收缴采矿权价款、采矿权使用费、矿产资源有偿使用费、矿产资源补偿费等矿业权费；调处或协助调处矿业权属争议及纠纷，帮助协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗补偿等问题；组织查处违法探矿、采矿、破坏浪费、盗卖国家矿产资源行为；维护国家矿产资源行为；维护国爱矿产资源所有权及保护矿业权人的合法权益。

8、全县地质环境保护、国土整治、矿山环境保护、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；组织或配合实施地质灾害监测防治工作、监督矿山环境的恢复与治理；负责矿山恢复治理保证金的征收管理。

9、与有关部门拟订全县国土资源有关的财经政策，对国土资源有关费用的征收和依法进行监督；对国家和、州下拨的国土资源专项资金管理使用情况进行监督检查；制定全县国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。

10、按照移民搬迁工作：分级负责，县为基础的原则，参与全县大中型工程建设项目移民的论证；协助有关部分编制、审查、报批移民搬迁规划并配合监督实施；参与 移民安置工作验收。

11、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年负责做好了全县地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理组织实施工作；组织或配合实施地质灾害监测防治，监督矿环境的恢复与治理的相关职能工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县国土资源局2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制58人（含参公管理事业编制48人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员12人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休20人。（退休人员纳入社保发放）

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县国土资源局2018年度收入合计20299.1万元。其中：财政拨款收入20299.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年度收入3818.85万元相比增加16480.25万元,增加431%，其中：财政拨款收入较上年度3768.85万元增加16530.25万元，增加438%，其他收入较上年度减少50万元，减少100%。财政拨款收入较上年度大幅度增加原因为本年度安排了土地收购储备南部新区项目专项债券资金1亿元；其他收入较去年减少原因为上年度水利局拨入小型地质灾害治理项目配套资金50万元，本年度无该项收入。

 

二、支出决算情况说明

盈江县国土资源局2018年度支出合计11763.5万元。其中：基本支出1356.04万元，占总支出的11％；项目支出10407.46万元，占总支出的89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度支出5324.62万元相比增加6438.88万元，增加121%。其中：基本支出较上年度支出2497.75万元减少1141.71万元，减少45.71%；项目支出较上年度支出2826.87万元增加7580.59万元，增加268.16%。基本支出减少原因为本年度日常公用经费较去年下降，主要体现于税金及附加费用较上年度大幅度下降；项目支出较去年增加原因为本年度支出增加了土地报批相关费用及土地收购储备南部新区项目专项债券资金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县国土资源局机关正常运转的日常支出1356.04万元。较上年度支出2497.75万元相比减少1141.71万元，减少45.71%,主要原因为本年度日常公用经费较去年下降，主要体现于税金及附加费用较上年度大幅度下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1031.65万元占基本支出的76.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费324.39万元占基本支出的23.92％，人均公用经费支出4.77万元（含公务用车补贴）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县国土资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10407.46万元。较上年度支出2826.87万元增加7580.59万元，增加268.16%，主要原因本年度土地报批相关费用数额支出较大及支付土地收购储备南部新区项目专项债券资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出9437.81万元,占本年支出合计的80.23%。与上年支出5112.96万元对比增加4324.85万元，增加84.59%,主要原因为本年度支出的土地补偿、土地报批相关费用较上年度增加数额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务支出（201类）111.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于机关正常运转支出的差旅费4.18万元、委托业务费105.61万元、公务接待费1.31万元。

2.社会保障就业支出（208类） 109.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于单位基本养老保险、职业年金及抚恤金等支出。

3、农林水支出（213类）2602.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28%，主要用于易地扶贫搬迁点征地补偿费、土地报批等相关费用。

4、国土海洋气象等支出（220类）6560.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%，主要用于工资福利支出806.43万元、商品和服务支出209.38万元、对个人和家庭补助支出62.7万元、泥石流治理、土地补偿、土地报批等相关费用支出4829.23万元。

5、住房保障支出（221类）53.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县自然资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.28万元，支出决算为8.71万元，完成预算的164.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.17万元，完成预算的78.98%；公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算的85.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度执法工作、地灾隐患巡查排查工作及脱贫攻坚工作力度加大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.71万元比2017年11.05万元减少2.34万元，减少21.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算数4.17万元比上年度支出4.15万元增加0.02万元，增长0.48%；公务接待费支出决算4.54万元比上年度支出6.9万元减少2.36万元，下降34.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，占47.88%；公务接待费支出4.54万元，占52.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展执法工作、地灾隐患巡查排查、脱贫攻坚工作、各建设项目管理工作等各项职能工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.54万元。其中：

国内接待费支出4.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次575人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展执法、地灾巡查检查，建设项目检查等各项工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县国土资源局2018年机关运行经费支出324.39万元，与上年运行经费支出1678.33万元对比减少1353.94万元，减少80.67%。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、委托业务费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县国土资源局资产总额14723.64万元，其中，流动资产13557.35万元，固定资产1146.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额6232.65万元相比，本年资产总额增加8490.98万元，其中固定资产减少26.76万元。其中处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值26.08万元，处置原因为公车拍卖资产核减处置；报废报损资产76项，账面原值33.28万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	14723.64	13557.35	1146.37	880.67	80.24				185.46				19.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额83.27万元，其中：政府采购货物支出65.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出17.46万元。授予中小企业合同金额43.67万元，占政府采购支出总额的52.45%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县国土资源局2018年度部门决算公开表.XLS20191017031755406]  

监督索引号53312300432401111