盈江县盏西镇人民政府2018年度部门决算

盈江县盏西镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  盈江县盏西镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县盏西镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，盏西镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

盏西镇党委的主要职责：

⒈贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⒉根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⒊制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⒋抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⒌领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

⒍研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⒎完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

盏西镇人大主席团的主要职责：

⒈检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⒉听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⒊对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⒋检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⒌组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⒍联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⒎受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⒐受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⒒办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它工作。  

盏西镇人民政府的主要职责:

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务；1.狠抓思想建设;建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础。2.狠抓组织建设。镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能. 3.大力推进“合作股份”试点工作。为解决村集体经济组织无钱办事、无能力办事，破解“空壳”村的问题，达到强基惠农的目的，乡党委始终把“合作股份”试点工作作为党建工作的重中之重来抓，4.加强阵地建设，全覆盖党组织活动室。5.2018年主要任务是坚决打赢脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县盏西镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个，分别是：1.共产党机关、2.政府机关、3.人大常委会机关。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇人民政府2018年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员35人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人（已纳入社保）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇人民政府2018年度收入合计2427.50万元。其中：财政拨款收入2427.50万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了720.2万元，主要原因分析：1.2018年调资增资、新增人员经费增加经费及提高村干和大学生村官补助137万元；2.2018年度边境项目及其他项目大幅度减少，项目资金减少857.2万元，增减相抵，净减少720.2万元。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇人民政府2018年度支出合计2888.72万元。其中：基本支出1375.01万元，占总支出的47.60％；项目支出1513.71万元，占总支出的52.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少572.8万元,主要原因分析：1.2018年调资增资、新增人员经费增加经费及提高村干和大学生村官补助支出增加316.85万元；2.日常公用经费支出减少95.38万元；3.减少了项目资金的支出794.22，故本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盏西镇机关及事业单位等机构正常运转的日常支出1375.01万元。与上年对比增加221.47万元,主要原因分析:1.2018年新进公务员2人，事业单位2人，故人员经费支出增加；2018年提高了人员的工资及津贴补贴，提高了村干和大学生村官的生活补助，所以工资福利支出比上年增加316.85万元； 2.日常公用经费的支出减少95.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.82%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盏西镇机关及事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1513.71万元。与上年对比减少794.22万元,主要原因分析:1. 2018年度边境项目及其他项目大幅度减少，项目资金来源减少857.2万元；2.2018年大部分项目因各种原因未实施、未完工、未支付，形成支出比2017年支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2888.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了534.77万元,主要原因分析：1.2018年调资增资、新增人员经费增加经费及提高村干和大学生村官补助支出增加316.85万元；2.日常公用经费支出减少95.38万元；3.减少了项目资金的支出756.24，故本年支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出698.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.17%。主要用于工资福利支出407.06万元，商品服务支出100.67万元，对个人和家庭补助支出188.84万元，资本性支出1.50万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出30.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于工资福利支出20.15万元，商品服务支出10.83万元；

5.文化体育与传媒支出258.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于工资福利支出82.23万元，商品服务支出31.82万元，资本性支出144.59万元；

6.社会保障和就业支出265.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于工资福利支出122.83万元，商品服务支出42.30万元，对个人和家庭补助支出99.67万元，资本性支出0.20万元；

7.医疗卫生与计划生育支出38.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于工资福利支出27.76万元，商品服务支出2.05万元，对个人和家庭补助支出9.11万元;

8.节能环保支出282.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于商品和服务支出1.50万元，基本建设12.41万元，资本性支出268.85万元；

9.城乡社区支出9.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于对个人和家庭补助支出9.60万元;

10.农林水支出1122.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.85%。主要用于工资福利支出190.76万元，商品服务支出91.95万元，对个人和家庭补助支出35.37万元，资本性支出804.05万元；

11.交通运输支出128.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于资本性支出128.00万元；

12.国土海洋气象等支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于商品和服务支出5.00万元；

13.住房保障支出49.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于工资和福利支出49.62万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.00万元，支出决算为20.30万元，完成预算的63.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.13万元，完成预算的89.04%；公务接待费支出决算为9.17万元，完成预算的47.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为进一步弘扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.98万元，下降4.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降8.13%；公务接待费支出决算与上年持平。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：响应中央、省、州号召，为进一步弘扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.13万元，占54.83%；公务接待费支出9.17万元，占45.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于镇政府、党委日常开展工作及脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出9.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次1834人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我镇开展工作检查、督查、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇人民政府2018年机关运行经费支出189.99万元，与上年对比减少了130.41万元,主要原因分析：为严格遵守厉行节约制度，严格控制会议次数及标准，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县盏西镇人民政府资产总额4086.93万元，其中，流动资产2889.10万元，固定资产669.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程528.19万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1169.41万元，其中固定资产增加186.04万元。新增房屋建筑物787.69平方米，账面原值186.04万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4086.93	2889.10	669.64	415.87	80.38	0			173.38		0	528.19	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1676.27万元，其中：政府采购货物支出590.64万元；政府采购工程支出1037.80万元；政府采购服务支出47.83万元。授予中小企业合同金额1676.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2018年度部门决算公开表]