盈江县红十字会2018年度部门决算

监督索引号53312300576101000

 

 

盈江县红十字会2018年度部门决算

第一部分  盈江县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县红十字会在县委、县政府的坚强领导下、在上级红会的关心支持下、在各级红会的大力帮助下奉行国际红十字会运动的基本原则和宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》和《中国红十字会章程》，坚持以改善最易受损群体境况为工作目标，依法建会、依法兴会、严格履行职责，大力开展抗灾救灾和灾后重建、社会救助、卫生救护、无偿献血、艾滋病预防宣传教育、查人转信、红十字青少年和志愿服务、对外交往与合作项目等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年工作中，我们深入宣传执行新修订的《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，围绕“三救三献”核心职能，积极开展备灾救灾、社会救助和应急救护工作，广泛开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献宣传，积极开展红十字青少年和志愿服务活动，依法开展募捐活动，不断提高应急救灾和募捐救助能力，扎实完成县委县政府和上级红十字会交办的各项工作。

（一）继续加强自身建设，不断提高履职能力和水平。    继续巩固群众路线教育实践成果，扎实推进“两学一做”常态化制度建设，加强理论学习和业务培训，健全各项规章制度，建立改进作风的长效机制，壮大红十字志愿服务队伍，把工作逐步向乡、村延伸，打造践行“人道、博爱、奉献”精神的红十字队伍。

（二）继续创新举措，持续做大“三救、三献”工作。一是加强应急救灾能力建设，建立快速高效的应急反应机制。加大救灾物资储备力度，强化应急救灾队伍建设，不断提高备灾救灾水平。二是建立健全长效筹资机制，不断增强救灾救助实力。积极探索募捐筹资新路子，拓宽募捐筹资渠道，逐步形成以项目化运作为主、方式多元化、捐赠者队伍相对稳定、合作伙伴较为固定的可持续筹资机制，不断提高募捐救灾救助能力。三是落实“四统一”要求，扎实做好应急救护培训工作。严格按照统一师资、统一培训、统一教材、统一考核发证的“四统一”要求，提高培训质量，规范培训内容，严格证件管理，积极开展应急救护普及培训知识“五进”活动，把全县应急救护培训工作提高到一个新水平。四是抓好项目实施，不断扩大人道救助覆盖面。认真抓好红十字会援助“3·10”重建项目后续工作，积极争取全部拨付欠拨资金。持续开展“红十字博爱送万家”活动，实施好贫困家庭先心病儿童、白血病儿童关爱救助项目，争取更多的贫困人群得到救助。继续做好艾滋病预防宣传与关怀工作，推进造血干细胞捐献、无偿献血活动、人体器官捐献宣传发动工作。加强项目管理，做到规范实施，专款专用，公开透明，确保项目实施高效有序。

（三）继续加强对外交流合作，促进人道事业广泛开展。在省州红会的领导下，积极参与国际红十字和民间外交活动，发挥红十字会作为国际性组织的独特优势和作用，服务全县对外开放和经济社会建设。积极加强与州内外红十字会的学习交流，做好红会引资引智工作。

（四）继续认真履行“一岗双责”，发挥作用服务基层。 继续深入开展“两学一做”学习教育等教育实践活动，全力推进机关惩防体系建设暨党风廉政建设、脱贫攻坚、综治维稳、机关党建、意识形态、精神文明建设、保密工作、档案工作和禁毒防艾等工作，提高服务经济社会发展的能力和水平。

（五）加强宣传工作，不断提高红十字会的社会影响力。围绕“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（造血干细胞捐献、血液捐献、器官捐献）核心业务和阶段性重点工作适时广泛开展宣传活动，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”的精神，不断提升红十字会的公信力和社会影响力，努力推动全县红十字会事业不断发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县红十字会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县红十字会2018年度收入合计122.81万元。其中：财政拨款收入122.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入115.49万元对比增加了7.32万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、备灾救灾物资准备经费和困难群众人道救助经费合计增加。

二、支出决算情况说明

盈江县红十字会2018年度支出合计131.08万元。其中：基本支出118.75万元，占总支出的90.6％；项目支出12.33万元，占总支出的9.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计99.66万元对比增加了31.42万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、备灾救灾物资准备经费和困难群众人道救助经费支出等增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县红十字会正常运转的日常支出118.75万元。与上年支出88.71万元对比增加了30.04万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、备灾救灾物资准备经费和困难群众人道救助经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.8万元占基本支出的56.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费51.95万元占基本支出的43.75％。人均日常公用经费12.99万元

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县红十字会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.33万元。与上年专项业务工作的经费支出10.95万元对比增加了1.38万元,主要原因是备灾救灾物资准备经费和困难群众人道救助经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出131.08万元,占本年支出合计的100%。与上年支出99.66对比增加了31.42万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、备灾救灾物资准备经费和困难群众人道救助经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于禁毒防艾工作支出；

2.社会保障和就业（类）支出126.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及行政运行支出。

3.住房保障（类）支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.27万元，完成预算的38.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的38.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的0.28万元减少0.01万元，下降3.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.27万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查调研、上级红会到县级开展工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县红十字会2018年度机关运行经费支出51.95万元，与上年39.64万元对比增加了12.31万元,主要原因是红十字会开展脱贫攻坚下乡、志愿服务、宣传、募捐等公益活动增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县红十字会资产总额717.13万元，其中，流动资产310.97万元，固定资产406.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额169.59相比，本年资产总额增加547.54万元，其中固定资产增加386万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	717.13	310.97	406.16	386					20.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额21.98万元，其中：政府采购货物支出20.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额21.98万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300576101111

 [附件: 盈江县红十字会2018年部门决算公开表.XLS20191017030928218]